南昌市残疾人联合会2022年部门预算

2022-02-09 5730

目 录

第一部分 南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 南昌市残疾人联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门2022年主要工作任务

南昌市残疾人联合会2022年的主要工作任务是：

1、开展南昌市残疾人适配基本型辅助器具货币化补贴工作。

2、实施0-15岁残疾儿童康复训练救助工作。

3、开展残疾预防重点干预项目和残疾儿童早期干预项目。

4、实施残疾人社区康复站和扶持康复机构提升改造。

5、实施残疾人创业就业“十百千万亿”行动。

6、全力推进残疾人就业创业，大力开展职业技能培训。

7、强化基层残疾人组织建设提升服务水平，加强残联信息化建设。

8、做好自强模范和助残先进表彰工作。

9、积极开展无障碍建设，开展残疾人法律救助和法律援助服务。

10、围绕主题，做好宣传工作，组织好各类残疾人文化活动，组织参加残疾人体育赛事活动。

11、全面提升财务规范化水平。

三、部门基本情况

南昌市残疾人联合会共有预算单位3个，包括市本级和2个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理单位1个：南昌市残疾人联合会；全额拨款事业单位2个：南昌市残疾人就业创业服务中心、南昌市残疾人康复中心。编制人数55人，其中：参照公务员管理单位编制22人，全部补助事业编制33人；实有人数59人，其中：在职人数43人，包括参照公务员管理单位人员17人、全部补助事业人员26人；退休人员16人。

第二部分 南昌市残疾人联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市残疾人联合会收入预算总额为1582.17万元，较上年增加105.17万元，增长7.1%，主要原因为“残疾人事业发展工作经费”“康复工作经费”“残保金征收工作经费”由残保金项目转列为部门预算内项目。其中：财政拨款收入1582.17万元，较上年预算安排增加105.17万元。

（二）支出预算情况

2022年市残疾人联合会支出预算总额为1582.17万元，比上年增加105.17万元，增长7.1%，主要原因为“残疾人事业发展工作经费”“康复工作经费”“残保金征收工作经费”由残保金项目转列为部门预算内项目。

其中：按支出项目类别划分：基本支出951.87万元，较上年预算安排减少202.23万元，包括工资福利支出828.99万元、商品和服务支出119.58万元、对个人和家庭的补助1.30万元、资本性支出2.00万元；项目支出630.30万元，较上年预算安排增加307.40万元，包括商品和服务支出627.24万元、对个人和家庭的补助1.46万元、资本性支出1.60万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1498.56万元，较上年预算安排增加135.88万元；住房保障支出83.60万元，较上年预算安排减少13.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出828.99万元，较上年预算安排减少86.16万元；商品和服务支出746.82万元，较上年预算安排增加196.65万元；对个人和家庭的补助2.76万元，较上年预算安排减少0.35万元；资本性支出3.60万元，较上年预算安排减少4.97万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市残疾人联合会财政拨款支出预算1582.17万元，较上年增加497.98万元，增长45.9%，主要原因为“残疾人事业发展工作经费”“康复工作经费”“残保金征收工作经费”由残保金项目转列为部门预算内项目。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1498.56万元，较上年预算安排增加135.88万元；住房保障支出83.60万元，较上年预算安排减少13.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出951.87万元，较上年预算安排减少202.23万元；其中：工资福利支出828.99万元，商品和服务支出119.58万元，对个人和家庭的补助1.30万元，资本性支出2.00万元。项目支出630.30万元，较上年预算安排增加307.40万元；其中：商品和服务支出627.24万元，对个人和家庭的补助1.46万元，资本性支出1.60万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为121.58万元。较上年减少114.26万元，下降48.4%。减少的原因控制机关运行成本。

（七）政府采购情况说明

2022年我会各单位政府采购预算共安排62.20万元。其中，货物预算38.80万元，服务预算23.40万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，专业用车（辅具流动服务车）1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）项目绩效情况

1、残疾人精准康复项目：

1）项目概述：对残疾人进行精准康复，健全康复保障措施，加强医疗康复和残疾预防。

2）立项依据：《中共南昌市委 南昌市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（洪发〔2009〕29号）

3）实施主体：南昌市残疾人联合会

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：28.20万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

调研、考察残疾人康复工作>=3次

残疾人康复机构现场观摩交流活动>=2次

残疾预防和残疾人康复知识宣传>=5次

质量指标：对全市有需求的残疾人提供康复服务覆盖率>=90%

时效指标：2022年12月10日前

成本指标：

委托业务费=9.6万元

宣传印刷费=7.2万元

车辆租赁费=3万元

差旅费=8.4万元

社会效益指标：

残疾人康复保障措施，医疗康复和预防水平提高

残疾人康复效果长期

满意度指标：残疾人及亲属满意度>=95%

2、残疾人协会活动经费项目：

1）项目概述：通过残疾人五大协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。

2）立项依据：关于印发《关于加强地方残联专门协会工作的意见》的通知（残联组联字〔2000〕93号）、关于印发《关于进一步加强专门协会工作的实施意见（试行）》的通知（赣残联字〔2017〕147号）

3）实施主体：南昌市残疾人联合会

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：10.00万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

组织协会活动次数>=5次

协会活动差旅人次>=10人次

质量指标：

协会活动开展质量：严格按照实施方案执行

时效指标：2022年12月10日前

成本指标：

差旅费=3万元

委托业务费=4万元

车辆租赁费=3万元

社会效益指标：

残疾人协会开展工作水平提高

业务的可持续性长期

满意度指标：

残疾人及亲属满意度>=95%

办公人员满意度>=95%

3、残疾人扶贫项目：

1）项目概述：对定点扶贫村进行帮扶，改善贫困户生活条件，提升贫困村经济质量及贫困户幸福感。

2）立项依据：关于印发《农村残疾人扶贫开发计划（2001-2010）》的通知（残联教就〔2001〕161号）、关于贯彻落实《江西省驻村第一书记和驻村工作队选派管理办法》的通知（洪组发〔2018〕16号）

3）实施主体：南昌市残疾人联合会

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：5.00万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

扶贫驻村干部人数=1人

对定点扶贫村走访慰问活动>=3次

到村调研>=1次

结对帮扶残疾人贫困家庭=5户

质量指标：结对帮扶残疾人贫困家庭覆盖率=100%

时效指标：2022年12月10日前

成本指标：

救济费=1.464万元

劳务费=2.64万元

邮电费=0.096万元

车辆租赁费=0.8万元

社会效益指标：

带动定点扶贫村及贫困残疾人家庭经济收入提高

贫困村及贫困残疾人家庭生活水平提高

贫困残疾人改善生活能力长期提升

满意度指标：扶贫村村民满意度>=95%

4、残疾人事业发展工作经费项目：

1）项目概述：开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；安置残疾人集中就业，提高残疾人生活质量；对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。

2）立项依据：南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2012〕24号）、关于印发《2021年“南昌残友.法治学堂”送法助残活动实施方案》的通知（洪残联字〔2021〕96号）

3）实施主体：南昌市残疾人联合会

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：148.70万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

安置残疾人集中就业人数>=350人

普法宣传场数>=12场次

政务网站无障碍技术服务次数>=1次

残疾人工作调研次数>=2次

残疾人工作聘用人员数<=18

质量指标：

集中就业的残疾人合同续签率>=95%

政务网站无障碍技术服务验收合格率>=100%

时效指标：2022年12月20日前

成本指标：成本控制率>=95%

社会效益指标：

集中安置就业残疾人家庭经济收入提高

集中就业的残疾人生活质量改善

残疾人享受文化服务水平提高

残疾人法律维权意识提高

残疾人事业发展工作水平长期提升

满意度指标：

残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率>=95%

残疾人及其亲友对无障碍建设满意率>=95%

5、预防残疾康复知识普及项目：

1）项目概述：配合康复宣传工作采购康复宣传用耗材，印刷康复宣传折页及海报，向人民群众宣传残疾预防康复的重要性，加强保障辅具车运行，把康复知识送到人民群众身边，让康复知识的履盖面能够更广，助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。

2）立项依据：《江西省人民政府办公厅转发省残联等部门关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（赣府厅发〔2010〕61号）

3）实施主体：南昌市残疾人康复中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：11.50万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

康复宣传工作用耗材采购次数>=12次

康复宣传海报及折页印刷次数>=8次

辅具运行车保养次数>=12次

质量指标：

康复宣传工作耗材达标率>=95%

康复宣传折页印刷合格率>=95%

辅具车安全运行率=100%

时效指标：12月20日之前

成本指标：

康复宣传工作用耗材成本=36000元

康复宣传折页及海报印刷成本=39200元

辅具车运行维护成本=39800元

社会效益指标：残疾预防及康复知识覆盖率>=95%

满意度指标：残疾人及家属满意度>=95%

6、康复工作经费项目：

1）项目概述：按时发放康复工作人员工资，切实壮大康复工作人员队伍，保障康复工作顺利进行，合理使用康复工作经费，用于康复工作，让康复工作人员能更加细致有效的服务于残疾人，让残疾人能同步小康。

2）立项依据：《江西省人民政府办公厅转发省残联等部门关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（赣府厅发〔2010〕61号）

3）实施主体：南昌市残疾人康复中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：70.30万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

康复工作人员人数>=10人

康复工作耗材采购>=10次

质量指标：

康复工作人员工作合格率>=95%

康复工作耗材采购合格率>=98%

时效指标：12月20日之前

成本指标：

康复工作人员工资<=55.8万元

康复工作耗材采购成本<=14.5万元

社会效益指标：残疾人生活质量提高

满意度指标：

残疾人对康复工作满意度>=95%

单位对康复工作人员工作水平满意度>=95%

7、盲人按摩活动经费项目：

1）项目概述：为进一步做强做响“南昌盲人按摩”品牌，拓宽盲人就业渠道和激发盲人创新创业，共奔小康。

2）立项依据：南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：25.60万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

开展盲人文体活动（次）>=4次

盲人按摩年中/终总结、技术研讨会（次）>=4次

开展六进活动（次）>=20次

宣传资料印刷次数（次）>=5次

质量指标：工作质量严格按工作计划执行

时效指标：2022年12月10日前

成本指标：成本节约率（%）>=95%

社会效益指标：

工作效率及服务水平提高

业务的可持续性长期

满意度指标：

群众满意度（%）>=95%

办公人员满意度（%）>=95%

盲人满意度（%）>=95%

8、盲人按摩业务培训经费项目：

1）项目概述：提高基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质，提升服务能力。

2）南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：10.00万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

培训次数（次）>=2次

盲人调研活动（次）>=2次

培训人数（人）>=200人

质量指标：工作质量严格按工作计划执行

时效指标：2021年12月10日前

成本指标：成本节约率（%）>=95%

社会效益指标：

工作效率及服务水平（%）>=95%

业务的可持续性长期

满意度指标：

群众满意度（%）>=95%

办公人员满意度（%）>=95%

9、残保金征收工作经费项目：

1）项目概述：残保金征收工作经费项目；主要包括；按比例安排残疾人就业、对有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍,创业扶持，准确掌握有就业需求年龄段的残疾人和残疾人就业培训状况，推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。

2）关于印发《江西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（赣财非税〔2019〕3号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：321.00万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

残保金征收工作人数<=28人

下地税驻点人数>=8人

审核应缴纳残保金的行政事业单位家数>=380家

质量指标：工作质量严格按照工作计划执行

时效指标：2022年12月20日前

成本指标：成本节约率>=95%

社会效益指标：

残保金征收数>=2亿

残保金的征收保障残疾人的就业水平提高

残保金征收工作水平持续提升

满意度指标：

缴纳残保金单位对残保金征收工作满意度>=95%

残疾人对残疾人就业保障工作满意度>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排8.58万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化。

2．公务接待费2.00万元，与上年相比无变化。

3．公务用车运行维护费6.58万元，与上年相比无变化。

4.公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

2022年本部门“三公”经费资金来源均为财政拨款。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：南昌市残疾人联合会2022年部门预算公开表    南昌市残疾人联合会2022年预算绩效目标表