南昌市残疾人联合会2017年部门预算草案编制说明

2017-03-09 5639

    南昌市残疾人联合会

    2017年部门预算草案编制说明

    目   录

    第一部分  南昌市残疾人联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  南昌市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

    三、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算草案的具体说明

    第三部分  南昌市残疾人联合会2017年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

    第一部分  南昌市残疾人联合会概况

    一、部门主要职责

    南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

    二、部门2017年主要工作任务

    南昌市残疾人联合会2017年的主要工作任务是：

    1、实施残疾人精准康复服务行动

    2、完善残疾预防康复服务工作机制,做好残疾人康复宣传工作

    3、加强人才培养提升残疾人康复服务专业化水平

    4、大力发展残疾人教育培训工作

    5、大力加强保障金征收工作，多渠道推动就业

    6、切实加强组织联络工作，进一步提升基层队伍服务能力，着力强化基层残联组织建设工作

    7、继续加大宣传工作力度，进一步营造扶残助残良好氛围

    8、积极搭建文化活动平台，进一步创新残疾人融合发展工作方式

    9、大力发展残疾人体育事业，进一步培养选拔优秀拔尖人才

    10、持续深化无障碍环境建设工作，扎实做好残疾人权益保障

    11协助政府有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导工作，大力推进盲人按摩人员从业、就业、指导和服务工作

    三、 部门基本情况

    南昌市残疾人联合会共有预算单位4个，包括市本级和3个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理单位1个：南昌市残疾人联合会；全额拨款事业单位2个：南昌市残疾人康复中心、南昌市残疾人盲人按摩指导中心；自收自支事业单位1个：南昌市残疾人劳动就业服务中心。编制人数37人，其中：参照公务员管理单位编制19人，全部补助事业编制13人、自收自支事业编制5人；实有人数53人，其中：在职人数44人，包括参照公务员管理单位人员19人、全部补助事业人员8人、自收自支事业人员17人；退休人员9人。

    第二部分  南昌市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2017市残疾人联合会收入预算总额1621.63万元，较上年增加224.08万元，增长16%。其中：财政拨款收入731.07万元，上年结转890.56万元。

    （二）支出预算情况

    2017市残疾人联合会支出预算总额为1621.63万元，较上年增加224.08万元，增长16%。

    其中：

    按支出项目类别划分：基本支出576.47万元，包括工资福利支出421.96万元、日常公用支出91.96万元、对个人和家庭的补助62.55万元；项目支出1045.16万元，包括行政事业性项目支出198.27万元，其他项目支出846.89万元。

    按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1110.73万元；住房保障支出61.81万元；其他支出449.09万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出421.96万元，占支出预算总额的26%；商品和服务支出833.42万元，占支出预算总额的51.4%，对个人和家庭的补助62.55万元，占支出预算总额的3.9%；基本建设支出3.70万元，占支出预算总额的0.2%；其他资本性支出300万元，占支出预算总额的18.5%。

    （三）财政拨款支出情况

    2017年南昌市残疾人联合会财政拨款支出预算731.07万元，较上年增加41.19万元，增长6%。具体支出情况是：行政事业单位离退休支出74.94万元，占财政拨款支出的10.3%；残疾人事业支出594.34万元，占财政拨款支出的81.3%；住房改革支出61.79万元，占财政拨款支出的8.4%。

    （四）政府性基金情况

    本部门2017年政府性基金收入0万元，较上年无变化。

    其中：本年收入0元，上年结转449.09万元。2017年政府性基金支出449.09万元，其中：项目支出449.09万元。

    （五）机关运行经费等重要情况说明

    2017年本部门机关运行经费为91.96万元。较上年增加8.77万元，增长10.5%。主要原因是办公项目增多，经费增大。

    （六）政府采购情况说明

    2017年我会各单位政府采购预算共安排238.88万元。其中，货物预算143.85万元，服务预算95.03万元。

    （七）国有资产占有使用情况

    截止2016年9月30日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，专业用车（辅具流动服务车）1辆。

    2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

    （八）绩效目标设置情况

    2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金422.39万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金422.39万元。

    二、“三公”经费预算情况说明

    2017年本部门“三公”经费年初预算安排12.6万元。其中：

    1、因公出国（境）经费0元，与上年相比无变化。

    2、公务接待费2万元，比上年增加0.2万元。增加的原因主要是新增了下属事业单位：南昌市盲人按摩指导中心。

    3、公务用车购置及运行维护费10.6万元，比上年增加8.30万元。增加原因主要是下属事业单位南昌市残疾人康复中心增加了一辆上级拨付的辅具流动服务车；下属事业单位南昌市残疾人劳动就业服务中心2016年由于工作人员失误只安排了一辆公务用车的经费，实际该单位是两辆公车的编制。

    一、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算草案的具体说明

    （一）南昌市残疾人联合会（本级）

    1、基本情况

    南昌市残疾人联合会编制人数19人，实有在职人数19人，退休人员8人。

    2、2017年预算收支情况

    2017年收入预算总额1183.14万元，较上年增加148.01万元，增长14.3%。

    其中：财政拨款414.11万元，上年结转结余769.03万元。

    2017年支出预算总额1183.14万元，较上年增加148.01万元，增长14.3%。

    其中：工资福利支出200.18万元，日常公用支出46.06万元，对个人和家庭的补助支出41.32万元。行政事业性项目支出895.58万元。

    （二）南昌市残疾人劳动就业服务中心

    1、基本情况

    南昌市残疾人劳动就业服务中心编制人数5人，实有在职人数17人，退休人员1人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

    2、2017年预算收支情况

    2017年收入预算总额291.34万元，较上年增加9.73万元，增长3.5%。

    其中：财政拨款收入206.24万元，上年结转结余85.1万元。

    2017年支出预算总额291.34万元，较上年增加9.73万元，增长3.5%。

    其中：工资福利支出146.25万元，日常公用支出22.08万元，对个人和家庭的补助支出14.48万元。行政事业性项目支出108.53万元。

    （三）南昌市残疾人康复中心

    1、基本情况

    南昌市残疾人康复中心编制人数13人，实有在职人数8人。康复辅具流动服务车1辆。

    2、2017年预算收支情况

    2017年收入预算总额130.90万元，较上年增加50.09万元，增长62%。

    其中：财政拨款收入104.47万元，上年结转结余26.43万元。

    2017年支出预算总额130.90万元，较上年增加50.09万元，增长62%。

    其中：工资福利支出65.73万元，日常公用支出17.37万元，对个人和家庭的补助支出6.75万元。行政事业性项目支出41.05万。

    （四）南昌市残疾人盲人按摩指导中心

    1、基本情况

    南昌市残疾人康复中心编制人数5人，实有在职人数0人。

    2、2017年预算收支情况

    2017年收入预算总额16.25万元。

    其中：财政拨款收入6.25万元，上年结转结余10万元。

    2017年支出预算总额16.25万元。

    其中：工资福利支出9.80万元，日常公用支出6.45万元。

    第三部分  南昌市残疾人联合会2017年部门预算表

    1、2017年南昌市残疾人联合会收支预算总表

    2、2017年南昌市残疾人联合会部门收入总表

    3、2017年南昌市残疾人联合会部门支出总表

    4、2017年南昌市残疾人联合会财政拨款收支预算总表

    5、2017年南昌市残疾人联合会一般公共预算支出表

    6、2017年南昌市残疾人联合会一般公共预算基本支出表

    7、南昌市残疾人联合会政府性基金预算支出表

    8、2017年南昌市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

    第四部分  名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅具活动取得的收入。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅具活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

    （八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。