专题专栏

南昌市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

2021-03-25 5006

南昌市残疾人联合会

2021年部门预算编制说明

第一部分南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌市残疾人联合会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市残疾人联合会2021年的主要工作任务是：

1、建立残疾儿童康复救助制度。

2、实施重点康复救助项目。

3、全面推进落实8-15岁残疾儿童巩固康复救助项目。

4、探索建立低视力残疾儿童定点康复服务机构。

5、加大残疾人就业创业扶持力度。

6、持续提供多层次多元化的残疾人托养服务。

7、强化基层残疾人组织建设提升服务水平，加强残联信息化建设。

8、做好自强模范和助残先进表彰工作。

9、积极开展无障碍建设，开展残疾人法律救助和法律援助服务。

10、围绕主题，做好宣传工作，组织好各类残疾人文化活动，组织参加残疾人体育赛事活动。

11、全面提升财务规范化水平。

三、部门基本情况

南昌市残疾人联合会共有预算单位4个，包括市本级和3个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理单位1个：南昌市残疾人联合会；全额拨款事业单位3个：南昌市残疾人劳动就业服务中心、南昌市残疾人康复中心、南昌市盲人按摩指导中心。编制人数44人，其中：参照公务员管理单位编制19人，全部补助事业编制25人；实有人数57人，其中：在职人数43人，包括参照公务员管理单位人员17人、全部补助事业人员26人；退休人员14人。

第二部分南昌市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市残疾人联合会收入预算总额为1477.00万元，比上年增加94.04万元，增长6.8%。其中：财政拨款收入1084.19万元；上年结转392.81万元。

（二）支出预算情况

2021年市残疾人联合会支出预算总额为1477.00万元，比上年增加94.04万元，增长6.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1154.10万元，包括工资福利支出915.15万元、商品和服务支出235.84万元、对个人和家庭的补助3.11万元；项目支出322.90万元，包括商品和服务支出314.33万元、基本建设支出8.50万元、资本性支出0.07万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1362.68万元；住房保障支出96.66万元；其他支出17.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出915.15万元，占支出预算总额的62%；商品和服务支出550.17万元，占支出预算总额的37.2%；对个人和家庭的补助3.11万元，占支出预算总额的0.2%；基本建设支出8.50万元，占支出预算总额的0.6%；资本性支出0.07万元，占支出预算总额的0%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市残疾人联合会财政拨款支出预算1084.19万元，较上年增加110.13万元，增长11.31%。具体支出情况是：社会保障和就业支出996.89万元，占财政拨款支出的91.9%；住房保障支出87.3万元，占财政拨款支出的8.1%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为235.84万元。较上年减少12.54万元，下降5%。减少的原因主要是控制机关运行成本。

（六）政府采购情况说明

2021年我会各单位政府采购预算共安排176.2万元。其中，货物预算66.2万元，服务预算110万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，专业用车（辅具流动服务车）1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、残疾人事业工作项目：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

一级项目：残疾人事业工作

二级项目：残疾人精准康复项目经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		残疾人精准康复项目经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	28.2
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	对残疾人进行精准康复，健全康复保障措施，加强医疗康复和残疾预防。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	调研、考察残疾人康复工作次数		>=3次
		精准康复宣传展板、印刷次数		>=12次
	质量指标	对全市有需求的残疾人提供康复服务覆盖率		=100%
	时效指标	完成时限		2021年12月10日
	成本指标	委托业务费		=96000元
		宣传印刷费		=72000元
		车辆租赁费		=30000元
		差旅费		=84000元
效益指标	社会效益指标	残疾人康复保障措施、医疗康复和预防水平		提高
	可持续影响指标	残疾人康复效果		长期
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度		>=95%

二级项目：残疾人协会活动经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		残疾人协会活动经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	通过五大残疾人协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	协会活动差旅人次		>=10人次
		宣传印刷次数		>=6次
		车辆及场地租赁次数		>=10次
	质量指标	协会活动开展质量		五大协会活动严格按实施方案执行
	时效指标	完成时限		2020年12月10日
	成本指标	差旅费		=30000元
		委托业务费		=40000元
		车辆租赁费		=30000元
效益指标	社会效益指标	残疾人协会开展工作水平		提高
	可持续影响指标	业务的可持续性		长期
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度		>=95%
		残疾人及亲属满意度		>=95%

二级项目：残疾人扶贫项目经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		残疾人扶贫项目经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	5
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	对定点扶贫村进行帮扶，改善贫困户生活条件，提升贫困村经济质量及贫困户幸福感。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	扶贫驻村人数		>=1个
		邮电		=12个月
		车辆租赁		>=10次
	质量指标	扶贫工作人员蹲点扶贫一年		=100%
	时效指标	完成时限		2020年12月10日
	成本指标	救济费		=14640元
		劳务费		=26400
		邮电费		=960
		车辆租赁费		=8000
效益指标	社会效益指标	贫困村及贫困残疾人家庭生活水平		提高
	可持续影响指标	贫困残疾人改善生活能力		长期
满意度指标	满意度指标	扶贫村村民满意度		>=95%

二级项目：预防残疾康复知识普及

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		预防残疾康复知识普及
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市残疾人康复中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	11.5
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	采购耗材用于残疾人康复工作，配合康复知识宣传栏制作及宣传页印刷，加强人们对残疾人康复工作和残疾预防工作的重要性的认识，减少残疾的发生
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	康复宣传工作用耗材采购		>=12次
		康复知识宣传海报及折页印刷		>=10次
		康复知识下乡普及辅具服务流动车运行保养		>=12次
	质量指标	康复宣传用耗材采购质量合格率		=100%
		印刷品质量合格率		=100%
	时效指标	绩效项目完成时间		2021年12月20日之前
	成本指标	康复宣传工作用耗材采购成本		=3.6万元
		康复知识宣传折页及海报印刷		=3.92万元
		辅具服务流动车运行保养成本		=3.98万元
效益指标	社会效益指标	残疾预防及康复知识覆盖率		>=95%
	可持续影响指标	长期服务		=100%
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度		>=95%

二级项目：盲人按摩活动经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		盲人按摩活动经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市盲人按摩指导中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	25.6
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	为进一步做强做响“南昌盲人按摩”品牌，拓宽盲人就业渠道和激发盲人创新创业，共奔小康。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	空调采购数量（台）		>=2
		会议桌椅采购数量（套）		>=1
		投影仪采购数量（台）		>=1
		宣传资料印刷次数（次）		>=10
		车辆租赁次数（次）		>=20
	质量指标	工作质量		严格按工作计划执行
	时效指标	完成时限		=2021年12月10日
	成本指标	租赁费(元）		=30000
		设备采购费(元）		=40000
		委托业务费(元）		=70000
		邮电费(元）		=5000
		宣传印刷费(元）		=90000
		会议费(元）		=16000
		劳务费(元）		=5000
效益指标	社会效益指标	工作效率及服务水平		提高
	可持续影响指标	业务的可持续性		长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		>=95
		办公人员满意度（%）		>=95

二级项目：盲人按摩业务培训经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		盲人按摩业务培训经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市盲人按摩指导中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	提高基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质，提升服务能力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	培训次数（次）		>=2
		培训人数（人）		>=200
		调研次数（次）		>=2
	质量指标	工作质量		严格按工作计划执行
	时效指标	完成时限		=2021年12月10日
	成本指标	成本节约率（%）		>=95%
效益指标	社会效益指标	工作效率及服务水平（%）		提高盲人按摩工作者和从业人员的业务技能和服务水平
	可持续影响指标	业务的可持续性（%）		长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		>=95
		办公人员满意度（%）		>=95