南昌市残疾人康复中心部门2018年整体支出绩效评价报告

2019-09-25 3233

单位: 南昌市残疾人康复中心

一、部门概述和基本情况

（一）南昌市残疾人康复中心（以下简称“康复中心”）于2013年10月16日经南昌市机构编制委员会批准成立的，同时增挂南昌市残疾人辅助器具服务中心的牌子，隶属南昌市残疾人联合会的正科级全额拨款事业单位（洪编发〔2013〕57号），主要职责是：负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；负责残疾人的辅助器具服务保障工作。根据工作需要康复中心内设3个职能处室（办公室、康复科、辅助器具科）和康复中心党支部。

（二）南昌市残疾人康复中心编制数13人（管理岗位7人、专业技术岗位4人、工勤技能岗位2人），领导职数：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2018年底，康复中心在职职工10名。

（三）康复中心是南昌市残联下属具有独立财务核算的单位，市残联每年都对康复中心开展绩效评价工作。中心也成立了绩效评价领导小组。对评价结果实行跟踪督查制度，及时了解并督促问题的整改；构成违纪违法的，要移交上级纪检监察机关或司法机关进行调查处理。并把评价结果作为科室评先和干部考核的重要依据。

(四）中期规划和工作计划等。

2018年，南昌市残疾人康复中心在市残联的正确领导下，以市委对新时代残疾人工作者提出的“三个希望七多要求”为遵循，以实现“全省站首位，全国列前位”为工作目标，紧紧围绕“龙腾”工作策略，一以贯之地“强预防康复龙头”，通过加强康复工作统筹安排，提升康复服务工作效率；加强干部工作作风，提升残疾人康复工作成效；加强辅具（用品）精准配发工作，提升残疾人生活质量；加强残疾预防知识宣传，提升康复科普知识普及率和知晓度；加强对残疾人康复工作者和辅具适配人员的培训，提升康复专业知识和服务技能；加强新时代基层党建工作，提升基层党建服务水平等举措，真学实做，真抓实干，推动残疾预防和残疾人康复各项工作开展。

在下阶段，中心将继续紧扣“龙腾”工作策略，一以贯之地“强预防康复龙头”，夯实基础，创新思路，再接再厉，通过坚持以政治理论为基础，切实提高学习力；坚持以党建工作为引领，切实提高组织力；坚持以作风建设为抓手，切实提高廉洁力；坚持以业务培训为动力，切实提高战斗力；坚持以康复宣传为关键，切实提高影响力；坚持以辅具配发为重点，切实提高服务力等举措，全面提升预防康复精准服务水平，促进残疾人康复工作的新发展，助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

我单位根据市财政局下发的洪财办〔2019〕31号文件制定的绩效评价工作方案，及部门整体支出绩效评价指标体系评分表，结合本部门工作进行自评。主要工作有：收集整理2018年工作文件及总结，查阅2018年的部门预算批复、决算报表，查找资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，查看实物资产，发放调查问卷对部门履行职责情况的公众满意度进行调查，认真撰写整体部门支出绩效评价报告。

（二）绩效评价整体结果概况

    我单位自评绩效评价指标体系评分为93.68分，等级为优。社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意,最终得分为优秀。节能降耗工作执行较好，年初制定了工作计划，印发实施方案，进行全年工作总结，在2018年度全市节能工作考核中获评为优秀单位。三公经费控制上，2018年三公经费决算支出 2.74万，经费预算为6.3万元。我单位严格执行省、市财政财纪有关法律法规，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，全年未发生违规违纪事件

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断；

南昌市残疾人康复中心主要职责是：负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；负责残疾人的辅助器具服务保障工作。2018年工作按照年初工作计划，有条不紊的开展：办公室负责完成综合协调工作，人员考勤、网站维护及日常性行政服务；辅助器具科负责完成辅具知识的宣传工作，残疾人辅助器具的政府采购和配发工作，开展辅助器具的信息咨询、辅助器具展示、评估适配等工作；康复科负责完成开展残疾人康复服务、康复知识技能培训与交流、残疾人康复科普知识宣传工作。

（二）部门重点项目的组织开展情况，同上年（或上两年）情况对比情况；

2018年重点项目（残保金项目）开支总计303.77万元，2017年项目支出212.36万元。项目支出主要用于残疾人康复支出宣传、培训，康复工作经费，贫困残疾人辅具配发等项目，其中康复知识宣传和培训支出2018年为 45.38万元,，该项目为延续项目2017年支出为38.76 万元,用于残疾人康复知识宣传及康复人才培训；贫困残疾人辅具配发为2018年支出 183.9万元, 该项目为延续项目2017年支出132.56万元，该项目根据残疾人精准康复的工作要求，通过调查残疾人具体需求，更好的为残疾人提供辅助器具服务。康复工作经费和康复网站维护经费为2018年支出42.84万元，2017年支出28.08万元，主要用于康复宣传网站的日常维护及康复工作开展的办公经费及聘用人员经费开支。2018年康复辅具车辆经费及辅具仓储等开支出12.88万，2017年支出13万元，用于更好的为残疾人配发辅具服务。2018年新增项目为对县区辅具适配人员培训支出14万元，提高基层康复工作者的适配辅具水平，更好的为残疾人服务 ；康复中心工作人员对外交流学习2018支出4.77万元，通过交流学习提高中心工作人员的业务水平。

（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等；

南昌市残疾人康复中心2018年部门预算收入为567.1万元，其中残保金预算315.13万元，2017年部门预算收入400.68万元，其中残保金预算226.89万元，资金来源全部为财政拨款。

2018年支出508.64万元，其中人员经费134.26万元，基本公用经费7.12万元，项目经费支出367.26万元；2017年支出336.26万元，其中人员经费121.84万元，基本公用经费2.06万元，项目经费支出212.36万元； 

（四）部门内部管理情况，包括日常管理、项目资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查监督管理、质量把关）等；

    根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律法规，制订南昌市残疾人康复中心各项制度包含会议制度、考勤制度、财务管理制度、合同管理制度、网站管理制度等内部管理制度。进一步落实厉行节约的各项规定，开展公用经费使用监督和绩效评估，确保“三公经费”使用合理合规。

（五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。

    1、项目的经济性分析：所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。

    2、项目的效率性分析：按照项目资金用途及步骤，至2018年底全部按时完成，预算执行率100%。

    3、项目的效益性分析：项目的实施为保障全市残疾人的康复权益，促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，得到了市残联的充分肯定及社会各界的一致好评。在综治单位，文明单位，节能单位评选中均获得先进称号，社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意。

    4、项目的可持续性分析：从全市残疾人康复现状来看，与实现“人人享有康复”的要求相比，还有很大差距，需要加大投入。一是加大资金的投入力度；二是培养更多的康复服务人才；三是进一步完善残疾人康复服务政策和服务机制；四是加大对南昌市残疾人康复中心的建设和残疾人康复科普知识的宣传，提高全社会对残疾和残疾人的认识，从而减少残疾的发生。

四、存在的问题

1、基本支出没有得到有效的保障。康复中心作为新成立的市级全额拨款事业单位，各项工作都处于起步阶段，需要做大量的基础性工作，中心人员配备不齐，导致单位财政支出一直得不到应有的保障。建议财政增加投入，统筹解决。

2、康复经费投入不能满足残疾人康复事业发展要求。我市能享受康复政策的残疾人还是少数 ，康复人才匮乏、队伍建设滞后，康复任务重。建议市级财政加大对康复事业投入力度，夯实我市民生事业基础。

五、整改措施或建议

科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务管理，提高财务信息质量。