专题专栏

南昌市残疾人联合会2015年部门预算草案编制说明

2015-02-12 8003 作者：南昌市残联

一、 部门主要职责

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门2015年主要工作任务

南昌市残疾人联合会2015年主要工作任务是：

1扎实推进残疾人康复工作，建立社区康复试点，拓展截瘫患者康复的渠道，实施民生工程康复项目，彩票公益金项目，加快南昌市残疾人康复中心机构建设。

2 开展残疾人教育工作，对贫困残疾儿童和贫困残疾人家庭儿童实施助学补助，对特殊教育学校实施助学补助，办好盲人按摩大专班，提升“南昌按摩”品牌知名度。

3 做好残疾人就业工作，加大对残疾人的培训力度确保残疾人就业稳定，做好公益性岗位安置残疾人就业工作，抓好残疾人就业保障金征收工作，做好集中安置和分散安排残疾人就业工作。

4 实施残疾人扶贫工作，加强对扶持贫困残疾人项目的信贷支持，做好贫困重度残疾人护理补贴发放工作。

5 抓好残疾人托养工作，做好日间照料试点工作，加强对各类残疾人托养机构的指导、监督和管理。

6 搞好残疾人维权工作，无障碍建设工作，提高残疾人宣传文化水平，开展丰富多彩的残疾人文体活动，对残疾人先进典型进行宣传报道，选拔、训练残疾人运动员参加各类比赛，办好“手语新闻”栏目。

7 加强干部队伍建设，提升残疾人专业人才队伍建设水平。

8 继续推动残疾人康复就业体训中心建设。

二、 部门基本情况

南昌市残疾人联合会共有预算单位3个，包括市本级和2个所属二级预算单位。编制人数50人，其中：参照公务员管理单位编制22人，全部补助事业编制15人、自收自支事业编制13人；实有人数47人，其中：在职人数38人，包括参照公务员管理单位人员19人、全部补助事业人员2人、自收自支事业人员17人；离休人员1人；退休人员8人。实有车辆5辆，其中定编车辆5辆。

三、 部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2015年市残疾人联合会收入996.07万元，其中：财政拨款收入502.35万元，占收入预算总额的50.43%，上年结转493.72万元，占收入预算总额的49.57%。

（二）预算支出情况

2015年市残疾人联合会支出预算总额为996.07万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出364.69万元，占支出预算总额的36.61%，；包括工资福利支出211.69万元、日常公用支出60.27万元、对个人和家庭的补助92.73万元；项目支出631.37万元，占支出预算总额的59.1%，包括行政事业性项目支出631.37万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出924.56万元，占支出预算总额的92.8%；医疗卫生与计划生育支出20.11万元，占支出预算总额的2%；住房保障支出51.4万元，占支出预算总额的5.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出211.69万元，占支出预算总额的21.2%；商品和服务支出676.36万元，占支出预算总额的68%，对个人和家庭的补助108.01万元，占支出预算总额的10.8%。

（三）财政拨款支出情况

2015年市残疾人联合会财政拨款支出预算996.07万元，占支出预算总额100%，具体支出情况是：行政事业单位离退休支出34.86万元，占财政拨款支出的3.5%；残疾人事业支出433.77万元，占财政拨款支出的43.55%；残疾人就业保障金支出455.93万元，占财政拨款支出的45.77%；医疗保障支出20.11万元，占财政拨款支出的2.02%；住房改革支出51.4万元，占财政拨款支出的5.16%。

四、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算草案具体说明

（一）南昌市残疾人联合会（本级）

1、基本情况

南昌市残疾人联合会编制人数22人，实有在职人数19人，离休人员1人，退休人员7人。实有车辆3辆，其中定编车辆3辆。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额694.11万元，其中财政拨款收入309.11万元，上年结转结余385万元。

2015年支出预算总额694.11万元，其中财政拨款694.11万元。

2015年支出预算总额694.11万元，其中工资福利支出114.16万元，日常公用支出29.6万元，对个人和家庭的补助支出60.17万元。行政事业性项目支出490.18万元。

（二）南昌市残疾人劳动就业服务中心

1、基本情况

南昌市残疾人劳动就业服务中心编制人数13人，实有在职人数18人，退休人员1人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额274.95万元，其中财政拨款收入169.54万元，上年结转结余105.41万元。

2015年支出预算总额274.95万元，其中财政拨款274.95万元。

2015年支出预算总额274.95万元，其中工资福利支出85.38万元，日常公用支出17.08万元，对个人和家庭的补助支出31.3万元。行政事业性项目支出141.19万元。

（三）南昌市残疾人康复中心

1、基本情况

南昌市残疾人康复中心编制人数15人，实有在职人数2人。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额27.01万元，其中财政拨款收入23.7万元，上年结转结余3.31万元。

2015年支出预算总额27.01万元，其中财政拨款27.01万元。

2015年支出预算总额27.01万元，其中工资福利支出12.16万元，日常公用支出13.59万元，对个人和家庭的补助支出1.26万元。

五、 其他说明

本部门征收的残疾人就业保障金在市本级政府基金预算中反映，不在本部门的部门预算中编列。