专题专栏

南昌市盲人按摩指导中心2017年部门整体支出绩效评价报告

2018-09-28 9411 作者：南昌市残联

为深入贯彻《预算法)》，全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》文件精神，我中心对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是强化部门责任，提高财政资金使用效益从整体上提升部门预算管理水平，我中心2017年度部门整体支出绩效评价自评分为89.83分。现将有关情况汇报如下，

一、部门概述和基本情况

（一）部门成立时间、职能定位及变化过程；

南昌市盲人按摩指导成立于2016年4月，主要职能是协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人按摩需求状况调查研究，对盲人进行盲人按摩培养、培训，为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，对盲人保健按摩师进行技能鉴定和盲人医疗按摩职称评审的初审、送审，并负责全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。

（二）部门人员机构构成和内控情况；

我单位是财政全额拨款事业单位，内设四个科室，综合科、教育培训科、就业指导科和行业管理科，核定事业编制人员5名，实有4名。其中副主任1名，正科级2名，科员1名。2017年，我单位有工作人员7名，其中副主任1名，正式工3名，临聘人员3名。

（三）上下级管理机制；

报来《关于成立南昌市盲人按摩指导中心的请示》(洪残联字[2016] 21号)收悉。经市编委2016年第一次会议研究，同意成立南昌市盲人按摩指导中心，为市残疾人联合会所属全额拨款事业单位，正科级规格，核定全额拨款事业编制5名，配备领导职数1正1副。

（四）中期规划和工作计划等。

截止2017年12月底，计划在南昌市各县区和开发区建设扶持盲人按摩规范化实训基地22家，举行3场盲人就业招聘会和盲人科普知识宣传活动，计划为64位盲人进行职业技能培训，完成盲导中心网站网络服务平台建设和打造“南昌盲人按摩实训基地”。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

为加强我中心预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我中心成立预算绩效管理领导小组专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出评价考核打分，取得一定的效益。

（二）绩效评价整体结果概况

2017年绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，没有超出预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我中心正逐步完善各项管理制度,使节能降耗工作逐步走.上制度化、规范化的管理轨道。2017年我中心整体支出绩效自我评价得分89.83分，等级为良；社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意,等级为优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断；

协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人进行盲人按摩培养、培训。为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，负责全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。实现“全省站首位，全国有地位”的工作目标，以“洪荒之力”奋力实施“壮龙身”工作策略，不断增强残疾人的融入感、获得感和幸福感，努力实现残健人士同奔小康。

（二）部门重点项目的组织开展情况，同上年（或上两年）情况对比情况；

至2017年底，已在南昌市各县区和开发区建设扶持了盲人按摩规范化实训基地22家，举行了3场盲人就业招聘会和盲人科普知识宣传活动，为64位盲人进行了职业技能培训，完成了盲导中心网站网络服务平台建设，“南昌盲人按摩实训基地”已打造完成，圆满完成了目标任务。

（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等；

2017年总预算为176万元，其中年初预算16.25万元，追加预算159.75万元，属于财政拨款。

（四）部门内部管理情况

我中心按照“三定”方案中所赋予的职责和承担年度重点工作。

1,日常财务管理

为规范财务管理,建立健全财务管理制度,我中心专门成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了内部财务管理制度管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性，相关管理制度得到认真执行。

2,专项资金

我中心的资金使用严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿依照规定进行会计处理保证会计指标的口径一致。

3,档案管理

按照规定的内容、时间归类存档，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。按照规定的内容、时间归类存档，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
    4,资产管理
    一是管理制度健全性。为加强和规范资产管理，我中心制定了固定资产管理制度和资金管理制度。
    二是资产管理安全性。我中心资产保存完整，使用合规。
    三是固定资产利用率。我中心所有固定资产总额12.3万元，实际在用固定资产总额12.3万元，固定资产利用率为100%。
    5,风险控制
    由我中心预算绩效管理工作领导小组定期对财矢帐簿、资金、单据进行日常检查和监督管理。

四、总体评价
我中心在南昌市残联正确领导下,通过一年的努力工作，全中心上下全体干部职工切实转变工作作风,办事更极积,态度更热情，使广大群众和服务对象满意,满意率达到百分之九十五以上。我中心财务管理严格依法依规依程序,尽量做到公开公平公正。严格执行财政财纪有关法律法规。我中心深刻领会中央“八项规定”和“六条款令”，压缩开支，进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。用现在网络技术通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料,尽量减少文件印发,减少经费支出。

五、存在的问题

市盲导中心对项目的实施，在加快南昌市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足，主要有：轻管理的倾向，管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。

六、整改措施或建议

针对上述存在的问题，我们将采取扎实有效的措施，努力做好专项资金的管理和服务工作。一是围绕市残联的重点工作，组织遴选项目，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。

七、其他需要说明的问题

无