南昌市残疾人联合会 部门整体支出绩效自评报告 （2023年度）

2024-05-30 487 来源：会计核算中心

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

南昌市残疾人就业创业服务中心的主要职责：开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。

南昌市残疾人康复与文化体育中心的主要职责：南昌市残疾人康复与文化体育中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作; 承担全市残疾人体育、文艺集训和参赛服务；管理市级残疾人体育综合训练基地；组织开展残疾人群众性文化体育活动。

南昌市残疾人联合会组织架构：内设7个职能科室，分别是办公室、康复科、教就科、组联科、宣文科、维权科、党总支。编制人数22人（含工勤编2人），其中：参照公务员管理单位编制20人，工勤编制2人；实有人数29人，其中：在职人数15人，包括参照公务员管理单位人员15人，工勤人员2人；退休人员15人。

南昌市残疾人就业创业服务中心，隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位，单位内设办公室、就业服务股、培训服务股、盲人按摩股、信息管理股、就业监督股。截止2023年度编制人数为20人，年末实有人数为16人。

南昌市残疾人康复与文化体育中心，隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位，单位内设办公室、康复股、辅具股、文化股、体育股。截止2023年度编制人数为13人，年末实有人数为10人。

南昌市残疾人联合会2023年资产总计12535.8万元，其中流动资产145.87万元，非流动资产12389.93万元；负债合计135.16万元，全部为流动负债，净资产12400.64万元。

南昌市残疾人就业创业服务中心2023年资产总计2600.03万元，其中流动资产126.51万元，非流动资产2473.52万元；负债合计51.37万元，全部为流动负债，净资产2548.66万元。

南昌市残疾人康复与文化体育中心2023年资产总计361.65万元，其中流动资产258.98万元，非流动资产102.67万元；负债合计229.76万元，全部为流动负债，净资产131.88万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

南昌市残疾人联合会的履职总体目标主要是：2023年，市残联将认真贯彻落实党的二十大提出的““完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”总要求，按照市委提出的“干字当头、问题导向、重点发力、以上率下”的工作方针，牢固树立“以残疾人为中心”的工作理念，发扬“脚上有土，心中有谱”的实干精神，以“精准助残、精细惠残、精心扶残”为工作主线，不断满足残疾人美好生活需求，凝心聚力、踔厉奋发，不断促进残疾人事业全面发展。

南昌市残疾人联合会的主要工作任务是：

1.推进残疾预防和残疾人精准康复工作；

2.强化康复机构规范化管理工作；

3.启动脊髓损伤患者功能重建救助项目；

4.打造残疾人社区康复站市级示范点；

5.加强高等院校合作促进人才培养；

6.积极开展残疾预防宣传教育活动；

7.认真做好残疾人适配基本型辅助器具货币化补贴工作；

8.积极做好残疾人教育、就业、社会保障及托养工作；

9.继续巩固拓展脱贫攻坚成果工作；

10.抓好各项就业服务政策落实和职业培训工作；

11.加强盲人按摩机构“规范化、标准化、规模化、市场化”建设；

12.强化完善基层残联组织建设；

13.规范残疾人证核发管理化水平；

14.完成年度残疾人基本状况动态更新调查任务；

15.提升基层残疾人专干队伍培训；

16.做好扶残助残宣传工作；

17.开展残疾人文化系列活动；

18.提升残疾人体育工作；

19.做好常态化残疾人信访维权工作；

20.做好困难残疾人家庭无障碍改造工作；

21.开展残疾人法治宣传教育和法律援助工作；

22.强化残疾人心理咨询（疏导）室建设质量；

23.开展春节走访慰问困难残疾人工作；

24.做好残疾人机动轮椅车补贴发放工作；

25.为残疾人出行购买出行保险。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

南昌市残疾人联合会的2023年度整体支出绩效目标是：

通过开展残疾人精准康复项目，全面提升精准康复服务水平，健全康复保障措施，加强残疾人精准康复服务，进一步推进精准康复工作。

通过开展残疾人乡村振兴帮扶工作，对定点帮扶村进行帮扶，改善困难户生活条件，提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。

通过残疾人五大协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。各协会之间加强沟通联系，促进相关工作高效有序开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁和纽带作用。

通过开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；促进残疾人就业，提高残疾人生活质量，对残疾人进行法律援助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。

通过开展残保金征收工作，大力推进南昌市残疾人事业发展，为残疾人提供就业服务，主要目标：审核认定用人单位安置残疾人，宣传残保金征收政策，开展残保金征收工作等。

通过开展盲人按摩活动和盲人按摩业务培训，进一步加强我市盲人医疗按摩行业的管理目标，促使盲人医疗按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展，切实保障残疾人权益，扶持视障人士实现稳定就业。

通过开展预防残疾人康复知识普及，向人民群众宣传残疾预防康复的重要性，让康复知识的覆盖面更广泛，助力残疾人精准康复，改善残疾人生存状况。

通过开展康复工作业务，切实壮大康复工作人员队伍，保障康复工作顺利进行，让康复工作人员更加细致服务于残疾人。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为了加强财政资金管理、提高使用效益，认真贯彻落实财政要求，积极稳妥推进南昌市残疾人联合会预算绩效管理工作开展。2023年我部门主要围绕以下几个方面开展部门预算绩效管理工作：

1.持续加强部门预算绩效管理。为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号,以下简称《实施意见》）精神，按照《南昌市财政局关于印发<推进全市预算绩效管理提质增效工作方案>的通知》(洪财绩〔2022〕4号)要求，扎实推进我部门预算绩效管理工作提质增效，制定我部门预算绩效管理提质增效工作方案。

2.组织开展部门预算绩效管理相关培训。由部门绩效工作小组组织各科室（单位）开展预算绩效管理培训，加强部门预算绩效管理意识、提升预算绩效工作水平、硬化预算绩效管理约束。

3.完善全覆盖预算绩效管理体系。2023年基本实现预算绩效管理全覆盖，建成共性指标体系，建立分行业分领域个性指标体系，形成标准科学的评价指标体系。

4.强化绩效评价结果应用。做到绩效评价有结果，评价结果应用是取得实效的关键，是全面预算绩效管理的责任落脚点。

一是落实年度绩效评价报告机制绩效管理涉及全过程闭环工作。

二是落实绩效评价结果公开机制，按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，针对上一年度重点绩效评价报告提出的问题进行整改，并将本部门重点绩效评价报告在部门门户网站及时公开，公开内容做到“非涉密、全公开”，主动接受社会公众监督。

三是落实我部门绩效考评机制，进一步深化预算绩效管理。做好综合绩效评估工作，完善绩效管理考核指标，并对绩效管理考评低效项目实施问效问责机制。

（五）当年部门预算及执行情况

南昌市残疾人联合会2023年全年预算数为3728.19万元，全年执行数为3411.00万元，执行率为91.49%，其中：

按资金来源划分：财政拨款全年预算数为3728.19万元，全年执行数为3411.00万元，执行率为91.49%。

按资金结构划分：基本支出全年预算数为1243.49万元，全年执行数为1231.60万元，执行率为99.04%；项目支出全年预算数为2484.69万元，全年执行数为2179.40万元，执行率为87.71%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.从数量指标来看：各项工作基本达到年初设定目标，完成的情况较好，具体完成情况如下：

（1）为近三届全国残运会、特奥会获奖运动员人发放奖励，共发放奖励155人，激励残疾人员再创佳绩，有效促进残疾人体育事业健康发展。未达到年初设定指标值，主要是该指标为最初设定指标，后续指标值进行调整，但整体支出绩效指标无法调整，导致目标值设定过高。

（2）开展残疾人就业招聘会7场，全市589家单位（市级67家）提供就业岗位7826个（市级817个），3851名残疾人（市级300名）现场求职，填写求职登记表1848份（市级180份）；积极推动机关事业单位按比例安排残疾人就业工作，已有79家市级机关、事业单位安置191名残疾人就业，共缴纳残保金2794.53万元；开展“会展+助残”残疾人产品推介活动，借助绿地国际博览中心会展平台已举办12期“洪善行”残疾人就业创业产品展示推介活动，展示残疾人就业创业成果，拓展残疾人就业创业产品销售渠道；创建南昌市残疾人就业创业孵化基地，提供探店达人、抖音运营、抖音电商、新媒体电商等工作岗位，累计安置28名残疾人就业，残疾人企业产品直播销售额达1584.96万元。

（3）开展协会活动5场，市残疾人五大专门协会利用“全国助残日”、“爱耳日”、“孤独症日”等节日，分别开展了丰富多彩的助残日系列庆祝活动，丰富了残疾人的精神文化生活，形成了扶残助残的良好风尚。

（4）开展定点帮扶村走访慰问3次，在春节、端午节、中秋节前开展走访慰问活动，为困难残疾人家庭送去米、油等生活物资和慰问金，给他们带去党和政府的关心和关怀，进一步提高了他们的生活质量。

（5）残疾预防康复科普知识教育活动7场，围绕活动相关主题，承办了第24个全国“爱耳日”宣传教育活动、第16个世界“孤独症日”宣传教育活动、第28个全国“爱眼日”宣传教育活动、第七次全国“残疾预防日”宣传教育活动、第32个世界“精神卫生日”宣传教育活动、2023年市残疾人康复科普知识宣传教育活动。未达到年初设定指标值，主要是该指标为最初设定指标，后续指标值进行调整，但整体支出绩效指标无法调整，导致目标值设定过高。

（6）残疾人职业技能培训22人，2023年开展淘宝“云客服”培训班2期，开班人数24人，结业人数22人。未达到年初设定指标值，主要是该指标为最初设定指标，后续指标值进行调整，但整体支出绩效指标无法调整，导致目标值设定过高。

（7）残疾人辅具服务综合平台建设完工1个，市残疾人辅助器具服务平台于2023年1月29日试运行上线，辅具适配时长由原来的年初申请、年中购买、年底发放，缩短为申请后一周左右完成适配，大幅提升了适配效率。同时督促各县区做好残疾人基本型辅助器具补贴申请的受理、审批等工作，把残疾人辅助器具货币化补贴工作纳入康复日常工作绩效评价体系，推动各县区提升辅具平台使用率；编印并发放南昌市残疾人辅助器具综合服务平台便民手册11万册，南昌市残疾人辅助器具综合服务平台操作指南2500册，通过市、县、乡、村四级发力，以志愿服务、入户宣传、现场解答等形式，向残疾群众宣传普及残疾人辅助器具知识和政策，进一步提高残疾人和其他市民对残疾人适配基本型辅助器具补贴政策及申请流程的认识和了解，扩大了政策的受众面。

（8）康复机构教师培训127人，根据《南昌市“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，为加强全市残疾儿童康复专业技术人员队伍建设，进一步提升残疾人康复机构教师的业务水平和服务能力，推动残疾人康复工作高质量发展，2023年共为127名残疾儿童康复老师提供康复专业技术人员规范化培训。

2.从质量指标来看：残疾人招聘会现场意向签约率达到60%、残疾人职业技能培训合格率达到95%、残疾人辅具服务综合平台建设验收合格率、残疾预防康复科普知识教育活动县区覆盖率、近三届全国残运会、特奥会获奖运动员奖励达标率、协会活动执行率、康复机构教师培训合格率均达到100%。

3.从时效指标来看：

各项工作均在2023年12月31日之前完成，并取得了不错的效果，各项工作开展及时率均达到100%。

4.从成本指标来看：本年度各项工作完成情况较好，且各工作成本控制情况较好，资金处于预算资金范围内，不存在无故逗留资金的情况。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

2023年南昌市残疾人联合会在社会效益指标方面：有效帮助残疾人提升就业能力，扩宽残疾人就业渠道，提高残疾人的社会认可度与获得感；残疾预防康复科普知识社会知晓度达到100%。

（三）社会满意度

服务对象满意度年初设定目标为95%，经对服务对象进行满意度调查，统计得出满意度达到95%，满意度指标达到了预计目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目指标及预算执行情况未达到年初设定目标，主要是：

奖励近三届全国残运会、特奥会获奖运动员人次、残疾预防康复科普知识教育活动场次数、残疾人职业技能培训人次等指标为最初设定指标，后续指标值进行调整，但整体支出绩效指标无法调整，导致目标值设定过高。

（二）改进的方向和具体措施

1.我部门在今后工作中进一步精化项目指标的设定，往年一向参考以往的工作结果来设定项目指标，后期指标设定我部门将在参考以往的工作结果之外，还需进一步考虑影响指标的其他因素，同时合理制定项目工作计划以此来更精确的设定各项目指标，确保项目实施的有效性。同时我部门也将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

2.开展绩效目标、预算执行“双监控”。实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。要建立绩效目标指标完成情况分析制度，定期向机关反馈绩效运行情况。根据项目建设进度和绩效目标实现程度给予指导意见，对存在问题的项目要采取相应控制措施

3.不断加强绩效人员绩效水平。以部门组织开展培训方式，切实提高绩效参与人员素质、积累经验、更新知识，促使绩效基础工作有效开展，保障绩效评价内容的真实完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据此次部门整体支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2.2023年度部门整体支出绩效自评分为91.23分。此次部门整体支出绩效自评材料及绩效报告将报送财政局相关科室，并在门户网站按规定公开。进行决算公开时，与决算内容一同公开。