南昌市残疾人康复中心 2021年部门预算编制说明

2021-03-25 2078

附件1：

南昌市残疾人康复中心

2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市残疾人康复中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市残疾人康复中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市残疾人康复中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市残疾人康复中心概况

一、部门主要职责

南昌市残疾人康复中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市残疾人康复中心2021年的主要工作任务是：

1、残疾人辅助器具的政府采购和配发工作。

2、开展辅助器具的信息咨询、辅助器具展示、评估适配工作。

3、残疾人康复服务、康复知识技能培训与交流。

4、残疾人康复科普知识宣传工作

5、全面提升财务规范化水平。

三、部门基本情况

南昌市残疾人康复中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。编制人数13人，其中：全部补助事业编制13人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括全部补助事业人员9人。

第二部分 南昌市残疾人康复中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市残疾人康复中心收入预算总额为266.00万元，比上年增加25.56万元，增长10.6%。其中：财政拨款收入184.47万元；上年结转81.53万元。

（二）支出预算情况

2021年市残疾人康复中心支出预算总额为266.00万元，比上年增加25.56万元，增长10.6%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出211.84万元，包括工资福利支出177.62万元、商品和服务支出34.22万元；项目支出54.16万元，包括商品和服务支出54.16万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出249.55万元；住房保障支出16.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出177.62万元，占支出预算总额的66.8%；商品和服务支出88.38万元，占支出预算总额的33.2%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市残疾人康复中心财政拨款支出预算184.47万元，较上年增加11.77万元，增长6.8%。具体支出情况是：社会保障和就业支出168.02万元，占财政拨款支出的91.1%；住房保障支出16.45万元，占财政拨款支出的8.9%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为34.22万元。较上年减少27.52万元，下降44.6%。减少的原因主要是控制中心运行成本。

（六）政府采购情况说明

2021年我中心各单位政府采购预算共安排69.35万元。其中，货物预算14.00万元，服务预算55.35万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆1辆，为专业用车（辅具流动服务车）1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、残疾人事业工作项目：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

一级项目：残疾人事业工作

二级项目：预防残疾康复知识普及

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		预防残疾康复知识普及
主管部门及代码		南昌市残疾人康复中心（部门）	实施单位	南昌市残疾人康复中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	11.5
		其中：财政拨款
		其他资金
总 体 目 标	年度绩效目标
	采购耗材用于残疾人康复工作，配合康复知识宣传栏制作及宣传页印刷，加强人们对残疾人康复工作和残疾预防工作的重要性的认识，减少残疾的发生
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	康复宣传工作用耗材采购		>=12次
		康复知识宣传海报及折页印刷		>=10次
		康复知识下乡普及辅具服务流动车运行保养		>=12次
	质量指标	康复宣传用耗材采购质量合格率		=100%
		印刷品质量合格率		=100%
	时效指标	绩效项目完成时间		2021年12月20日之前
	成本指标	康复宣传工作用耗材采购成本		=3.6万元
		康复知识宣传折页及海报印刷		=3.92万元
		辅具服务流动车运行保养成本		=3.98万元
效益指标	社会效益指标	残疾预防及康复知识覆盖率		>=95%
	可持续影响指标	长期服务		=100%
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度		>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.98万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年相比无变化。

2．公务接待费0.00万元，比上年减少0.30万元。减少原因主要是编制预算时考虑不足。

3．公务用车购置及运行维护费3.98万元，比上年减少1.82万元。减少的原因主要是编制预算时考虑不足。

第三部分 南昌市残疾人康复中心2021年部门预算表

1、2021年南昌市残疾人康复中心收支预算总表

2、2021年南昌市残疾人康复中心部门收入总表

3、2021年南昌市残疾人康复中心部门支出总表

4、2021年南昌市残疾人康复中心财政拨款收支总表

5、2021年南昌市残疾人康复中心一般公共预算支出表

6、2021年南昌市残疾人康复中心一般公共预算基本支出表

7、2021年南昌市残疾人康复中心一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年南昌市残疾人康复中心政府性基金预算支出表

9、2021年南昌市残疾人康复中心项目支出绩效目标表

10、2021年南昌市残疾人康复中心部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人康复中心用于残疾人康复方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

政府性基金预算支出表
填报单位:404003南昌市残疾人康复中心				单位：万元
支出功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3