南昌市残疾人康复中心2020年部门决算编制说明

2021-09-24 2136 作者：zz 来源：本地

南昌市残疾人康复中心

部门2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市残疾人康复中心概况

一、部门主要职能

（一）负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；

（二）负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作。

二、基本情况

南昌市残疾人康复中心2020年年末编制人数13人，年末实有人数9人，其中在职人员9人。

第二部分 南昌市残疾人康复中心2020年度部门决算表（详见附件）

第三部分 南昌市残疾人康复中心2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计644.16万元，其中年初结转和结余56.31万元，较2019年增加66.77万元，增长11.56%；本年收入合计587.85万元，较2019年增加54.99万元，增长10.32%，主要原因是：残保金专项中残疾人辅具及截瘫患者用品用具配发项目中较2019年增加了采购运动轮椅的收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入587.85万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计644.16万元，其中本年支出合计572.36万元，较2019年增加51.28万元，增长9.84%，主要原因是：残保金专项中残疾人辅具及截瘫患者用品用具配发项目中较2019年增加了采购运动轮椅的支出；年末结转和结余71.8万元，较2019年增加15.49万元，增长27.51%，主要原因是：残保金项目结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出152.11万元，占26.58%；项目支出420.25万元，占73.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为240.44万元，决算数为572.36万元，完成年初预算的238.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为229.74万元，决算数为561.66万元，完成年初预算的244.48%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为10.7万元，决算数为10.7万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.11万元，其中：

（一）工资福利支出134.87万元，较2019年增加19.66万元，增长17.06%，主要原因是：职工职务晋升，工资及奖金等随之增加。

（二）商品和服务支出17.24万元，较2019年增加12.2万元，增长242.06%，主要原因是：工作量加大各项办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.15万元，较2019年减少1.19万元，下降88.81%，主要原因是：减少了职工福利的支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少2.86万元，下降100%，主要原因是：2020年未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.1万元，决算数为4.59万元，完成预算的75.25%，决算数较2019年增加0.32万元，增长7.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0万元，决算数较2019年未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，均为残疾人辅助器具流动服务车运行维护费支出，2020年公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年未发生变化，全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.8万元，决算数为4.59万元，完成预算的79.14%，决算数较2019年增加0.32万元，增长7.49%，主要原因是增加了汽车的保养费用，年末残疾人辅助器具流动服务车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

无

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额280.63万元，其中：政府采购货物支出278.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额220.93万元，占政府采购支出总额的78.73%，其中：授予小微企业合同金额 218.73万元，占政府采购支出总额的77.94%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用所有情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算所有二级项目2个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金402.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

上级部门南昌市残疾人联合会组织对我中心的“残保金专项”、“残疾人康复工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.83万元，市残联成立了项目绩效管理领导小组，负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，跟踪项目进度、质量、资金安排使用等情况。各股室严格根据计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况。从评价情况看，通过开展各项目让我市残疾人工作者的工作质量得到了提升，预防和减少了残疾的发生，提高了残疾人的幸福感和获得感，各项工作得到社会认可及残疾人好评。

组织对“南昌市残疾人康复中心”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出572.36万元，从评价情况来看，南昌市残疾人康复中心整体支出绩效评分为94.61分，等级为优；南昌市残疾人康复中心的年度整体支出绩效目标主要是：在全市各县（区）开展残疾人康复科普知识宣传，坚持以康复宣传为关键，切实提高影响力；为康复工作者及辅具适配技术人员培训，通过坚持以业务培训为动力，切实提高战斗力；为残疾人及截瘫患者配发辅具和用品用具，坚持以辅具配发为重点，切实提高服务力；采购康复宣传用品用于残疾人康复工作，配合康复知识宣传栏制作及宣传页印刷，加强人们对残疾人康复工作和残疾预防工作的重要性的认识，减少残疾的发生,全面提升预防康复精准服务水平，助力残疾人精准康复，促进新时代预防康复服务工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映残疾人就业保障金专项、残疾人康复工作补助项目进行绩效自评。

项目绩效自评总体综述：残疾人就业保障金专项得分95.5分、残疾人康复工作补助项目得分98分。项目绩效目标完成情况：一是做好了残疾人辅助器具（用品）精准配发工作，加强了与基层残联的沟通协调，与各县区残联形成工作合力，通过辅助器具（用品）调查摸底、登记筛查、评估适配等方式达到精准配发，今年为残疾人配发轮椅、腋拐、助行器、坐便器、手杖、手杖凳、洗浴凳、坐便椅、盲人雷达眼镜、碳纤盲杖、盲人识色手表、防走失定位手环、多功能护理床、语音书签、减压坐垫、尿不湿、护理垫等辅具（用品）共计 16910件，在全市 80余个扶贫村为残疾人发放辅具（用品）5035件；满足残疾人的个性化需求，首次向截瘫患者配发运动型轮椅150辆；据统计，全年共计配发残疾人辅具（用品）22095 件。我们积极践行市残联十大助残行动，开展“百村千户万里配送辅具”暖心行动，努力实现残疾人“人人享有康复服务”目标。同时为给残疾人提供高效、便捷的辅助器具服务，推行“辅具入户，服务进门”冬季暖心行动，补偿残疾人缺失功能，助力残疾人融入社会，真正打通服务残疾人“最后一公里”。二是抓好残疾预防康复宣传，营造扶残助残工作氛围，为了配合我市新冠肺炎疫情防控工作的需要，我们推出线上康复宣传活动，承办了第21次全国 “爱耳日”及第25个全国“爱眼日”的线上网络宣传教育活动，在南昌市残联微信公众号上推出了一系列宣传教育内容，包括爱耳和爱眼知识“三字经”、助听器使用注意事项、听力障碍分类、教学案例及爱眼护眼相关基础知识，常见眼病的预防措施等知识；开展了以“爱聚海世界，心系星星的孩子”为主题的南昌市第十三个“世界自闭症日”关爱活动和第30次“全国助残日”扶残助残服务活动及第四次全国“残疾预防日”宣传教育活动、以“弘扬抗疫精神，护佑心理健康”为主题，举办了第29个“世界精神卫生日”宣传教育活动、启动了南昌市第六个残疾人康复科普知识宣传周活动，今年在全市各县区开展了12场残疾人康复科普知识宣传周活动，现场发放宣传折页4万余册，为4900余名残疾人进行了康复需求登记，为1.2万名群众进行了义诊，受益群众达2万多人，通过一系列的宣传活动，全面提升预防康复精准服务水平，营造了良好的社会氛围。三是抓好康复辅具知识培训，助推康复辅具技能提升，为进一步提高基层残疾人康复工作者及辅具适配技术人员的业务素质和能力，推动残疾人康复工作高质量发展，中心举办了南昌市2020年残疾人康复工作者和辅具适配技术人员培训班，培训班邀请了康复辅具领域具有丰富经验的专家及理论水平高的教授授课，内容包括智障儿童的早期症状与康复、精神病防治及护理、肢体类常用辅助器具适配、国家辅助器具发展方向等知识，通过专业性、针对性、实用性的培训，提升了基层康复辅具（用品）技术人员的服务水平，有利于把学习培训的成果转化为推动残疾人康复工作发展的强大动力，助推我市残疾人康复工作高质量发展。

发现的问题及原因：一是目前我市享受康复政策的残疾人还是少数，二是康复人才匮乏、队伍建设滞后，康复任务重，三是辅助器具配发供需矛盾仍存在，需加大市财政对康复事业投入力度，夯实我市民生事业基础。原因分析：康复科普知识有待更新、宣传形式有待创新，管理有待加强，努力缩短与项目精细化管理要求存在的差距。

下一步改进措施：针对上述存在的问题，我们将采取扎实有效的措施，努力做好专项资金的管理和服务工作。一是围绕康复工作抓知识更新，使我们的宣传更贴近群众、贴近实际，让广大人民群众更易于接受和理解，务必使项目取得实效;二是根据残疾人的需求做好招标采购工作，根据对辅具使用的回访，了解更多残疾人对辅具发放的需求，注意采购辅助器具的实用性；三是加强精细化管理力度，继续完善项目实施方案，明确完成任务的计划、目标和时间进度表，强化项目管理责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

（三）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

http://nccl.nc.gov.cn/home/article/index/id/7178.html

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

附件：南昌市残疾人康复中心2020年部门决算公开表