专题专栏

南昌市残疾人康复中心2021年度决算

2022-09-27 779 作者：zz 来源：本地

第一部分 南昌市残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 南昌市残疾人康复中心概况

一、单位主要职能

（一）负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；

（二）负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、康复股、辅具股和康复中心党支部。

本单位2021年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度单位决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：南昌市残疾人康复中心						2021年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出		137.99	302	商品和服务支出		8.48	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		31.12	30201	办公费		0.48	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		2.24	30202	印刷费		0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		22.33	30203	咨询费		0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资		35.70	30205	水费		0.00	310	资本性支出		1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.54	30206	电费		0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费		0.51	31002	办公设备购置		1.49
30110	职工基本医疗保险缴费		4.80	30208	取暖费		0.12	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴款		4.75	30209	物业管理费		0.00	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费		0.39	30211	差旅费		0.00	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金		25.91	30212	因公出国（境）费用		0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费		0.00	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出		0.22	30214	租赁费		0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费		0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00	310111	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		5.13	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.10	31204	费用补贴		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30240	税金及附加费用		0.00	31205	利息补贴		0.00
				30299	其他商品和服务支出		2.14	31299	其他对企业补助		0.00
								399	其他支出		0.00
								39906	赠与		0.00
								39907	国家赔偿费用支出		0.00
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
								39999	其他支出		0.00
人员经费合计		137.99		公用支出合计							9.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计604.98万元，其中年初结转和结余81.53万元，较2020年减少39.18万元，下降6.08%；本年收入合计523.45万元，较2020年减少64.4万元，下降10.96%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入523.45万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计604.98万元，其中本年支出合计604.98万元，较2020年增加32.62万元，增长5.7%，主要原因是：2021年加大了对残疾人康复工作的力度，增加了残疾人辅具及截瘫患者用品用具配发、康复知识宣传，康复工作者及辅具适配技术人员、康复专业人才培训等残保金项目的各项支出。年末结转和结余0万元，较2020年减少71.8万元，下降100%，主要是原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出147.96万元，占24.46%；项目支出457.02万元，占75.54%；经营支出：无；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）：无。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为266万元，决算数为604.98万元，完成年初预算的227.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为249.55万元，决算数为588.53万元，完成年初预算的235.84%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为16.45万元，决算数为16.45万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.96万元，其中：

（一）工资福利支出137.99万元，较2020年增加3.12万元，增长2.31%，主要原因是：职工薪级正常晋升。

（二）商品和服务支出8.48万元，较2020年减少8.76万元，下降50.81%，主要原因是：2021年严格控制办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.15万元，下降100%，主要原因是：减少了职工福利的支出。

（四）资本性支出1.49万元，较2020年增加了1.49万元，增长100%，主要原因是：2021年购置了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.98万元，决算数为3.96万元，完成预算的99.5%，决算数较2020年减少0.63万元，下降13.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年未发生变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，均为残疾人辅助器具流动服务车运行维护费支出，2021年公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年未发生变化，全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.98万元，决算数为3.96万元，完成预算的99.5%，决算数较2020年减少0.63万元，下降13.73%，主要原因是控制了辅具车运行维护费，年末残疾人辅助器具流动服务车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额293.52万元，其中：政府采购货物支出292.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额293.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.02万元，占政府采购支出总额的99.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用所有情况表》。其中车辆中的其他用车主要是残疾人辅助器具流动服务车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金11.5万元，占项目支出总额的2.64%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

预防残疾康复知识普及

主管部门

南昌市残疾人联合会

实施单位

南昌市残疾人康复中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.5

100%

其中：当年财政拨款

11.5

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过多种形式的残疾人科普知识宣传，使我市广大人民群众和残障朋友对常见致残疾病的病因、症状表现、治疗有一个全面的了解，提高残疾的预防和康复意识，减少和减轻残疾的发生，提高我市人口素质；帮助残疾人补偿功能，增强自理能力，改善残疾人生存状况，增强残疾人安全感、获得感和幸福感。

完成残疾人康复政策及预防知识宣传5次；辅具服务流动车下30个乡镇普及康复知识及辅具服务。加大康复知识普及的履盖面，减少残疾的发生。

绩
效
指
标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标 (50分)

数量指标

残疾人康复政策及预防知识宣传次数

≥6次

5次

疫情影响

辅具服务流动车下乡普及康复知识及辅具服务乡镇数

≥25个

30个

质量指标

残疾人康复政策及预防知识覆盖率

100%

83%

宣传折页印刷品质量合格率

100%

时效指标

绩效项目完成时间

2021年12月20日之前

按时完成

成本指标

成本控制率

100%

效益

指标

(30分）

经济效益

指标

指标1：

社会效益

指标

通过康复政策及预防知识宣传营造扶残助残的社会氛围

改善

可持续影响指标

通过康复知识宣传，提升残疾预防意识，减少残疾发生。

长期

满意度

指标

(10分）

服务对象满意度指标

残疾人及家属满意度

≥95%

100%

总分

100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。