南昌市残疾人就业创业服务中心2023年单位预算

2023-01-20 4062

南昌市残疾人就业创业服务中心

2023年单位预算

目 录

第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市残疾人就业创业服务中心，主要职责是：南昌市残疾人就业创业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作 ；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作 。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市残疾人就业创业服务中心2023年的主要工作任务是：

1、开展全国残疾人按比例就业情况联网认证工作，做好按比例安排残疾人就业审核工作；

2、通过各种方式做好按比例安排残疾人就业宣传工作，提高我市各用人单位对按比例安排残疾人就业工作的认识；

3、计划全年举办六场残疾人就业招聘会，尽最大努力为招聘单位及残疾人提供优质服务，并做好招聘会的后期跟踪服务工作；

4、落实南昌市残疾人就业创业孵化基地建设工作，着力破解残疾人就业难、创业难等瓶颈问题，不断完善残疾人就业创业服务体系，帮助更多残疾人通过就业创业实现共同富裕；

5、开展淘宝“云客服”培训班。借力残疾人淘宝“云客服”公益项目平台，拓展残疾人电子商务培训就业新路径，帮助残疾人获得就业机会和社会尊重，促进残疾人依托“互联网+”平台实现就业梦想；

6、开展淘宝“云客服”实操实训。为持续优化职业技能，进一步提高淘宝“云客服”工作能力，提升培训实效，淘宝“云客服”学员培训后可参加实操训练；

7、开展非物质文化遗产赣绣（豫章绣）残疾人培训。为推进我市残疾人文化事业发展，加强非物质文化遗产和文化创意产业等特色残疾人职业培训工作，培养一批从事非遗传承的残疾人工匠人才，提升非物质文化遗产保护传承能力和水平；

8、督促各县区开展南昌（洪派）盲人按摩“五统一”打造工作；

9、督导各县区开展南昌（洪派）盲人按摩“六进”志愿服务活动；

10、举办2023年全市盲人按摩工作者和盲人按摩从业人员培训班；

11、开展第40个“国际盲人节”庆祝活动；

12、做好盲人医疗按摩考试报名和组织盲人保健按摩培训工作；

三、单位基本情况

南昌市残疾人就业创业服务中心共有预算单位1个，南昌市残疾人就业创业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。编制人数20人，其中：全部补助事业编制20人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括全部补助事业人员16人；退休人员4人。

第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市残疾人就业创业服务中心收入预算总额为726.45万元，比上年增加45.81万元，增长6.7%。其中：财政拨款收入726.45万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市残疾人就业创业服务中心支出预算总额为726.45万元，比上年增加45.81万元，增长6.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出369.85万元，较上年预算安排增加45.81万元，包括工资福利支出337.65万元、日常公用支出31.9万元、对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出356.6万元，商品和服务支出350.6万元，资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务726.45万元，较上年预算安排增加45.81万元，社会保障和就业支出694.12万元，较上年预算安排增加43.57万元，住房保障支出32.33万元，较上年预算安排增加2.24万元。

按支出经济分类划分：人员类337.95万元，占支出预算总额的46.52%；公用经费31.9万元，占支出预算总额的4.39%；特定目标类支出356.6万元，占支出预算总额的49.09%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市南昌市残疾人就业创业服务中心财政拨款支出预算726.45万元，较上年增加45.81万元，增长6.7%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出694.12万元，较上年预算安排增加43.57万元;住房保障支出32.33万元，较上年预算安排增加2.24万元

按支出项目类别划分：基本支出369.85万元,较上年预算安排增加万45.81元;其中：工资福利支出337.65万元,商品和服务支出31.9万元,对个人和家庭的补助0.3万元。项目支出350.6万元,较上年预算安排无增减;其中：商品和服务支出355万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出6万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为31.9万元。较上年减少3.83万元，下降10.71%。减少的原因主要是事业单位国有资产出租收入减少 。

（七）政府采购情况说明

2023年我中心各单位政府采购预算共安排33.71万元。其中，货物预算18.21万元，工程预算0万元，服务预算15.5万元。

以上数据如无则填0。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

以上数据如无则填0。

（九）项目绩效情况

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

样式：

1、残保金征收工作经费项目：

1）、项目概述：残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”该项目为社会事业类，主要目的为大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供就业服务，目标1；审核、认定用人单位安置残疾人，目标2 ；下地税驻点宣传残保金征收政策，目标；3；对应缴未缴单位进行崔缴，目标；4对企业用有单位、法院执行单位上门服务。

2）立项依据：关于印发《江西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（赣财非税〔2019〕3号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2023年1月1日至12月31日

5）年度预算安排：321万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

残保金征收工作人数<=28人

下地税驻点人数>=14人

审核应缴纳残保金的行政事业单位家数>=170家

质量指标：

工作效率（%）>=95%

时效指标：

工作完成率（%）>=95%

成本指标：

成本节约率>=95%

社会效益指标：

残保金的征收保障残疾人的就业水平>=95%

满意度指标：

缴纳残保金单位对残保金征收工作满意度>=95%

残疾人对残疾人就业保障工作满意度>=95%

2、盲人按摩活动经费项目：

1）、项目概述：

目标1：加强我市盲人按摩行业的管理目标；目标2：促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；目标3：保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。目标4：提升洪派盲人按摩品牌影响力。

2）南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2023年1月1日至12月31日

5）年度预算安排：25.60万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

开展盲人文体活动（次）>=2次

盲人按摩年中/终总结技术研讨会（次>=2次）

质量指标：

开展活动效率（%）≥95%

时效指标：

开展活动完成率（%）≥95%

成本指标：

成本节约率≥95%

社会效益指标：

工作效率及服务水平（%）≥95%

满意度指标：

群众满意度（%）>=95、

办公人员满意度（%）>=95%

盲人满意度（%）>=95%

3、盲人按摩业务培训经费项目：

1）、项目概述：

进一步加强我市盲人按摩行业的管理目标；促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；切实保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。

2）立项依据：南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2023年1月1日至12月31日

5）年度预算安排：10万元

6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：

培训次数（次）>=2次

盲人调研活动（次）>=2次

培训人数（人）≥200人

质量指标：

培训合格率（%）≥95%

时效指标：

培训人员及调研次数完成率（%）≥95%

成本指标：

成本节约率（%）≥95%

社会效益指标：

培训人员及调研次数完成率（%）≥95%

满意度指标：

群众满意度（%）>=95%

办公人员满意度（%）>=95%

以上数据如无则填0。

二、“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：2023年本部门“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化。

2．公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元。减少的原因主要是接待减少。

3．公务用车运行维护费3.1万元，比上年增加0.5万元。增加的原因主要是公车维修费。

与上年相比无变化。

4.公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

2022年本部门“三公”经费年初预算均由财政拨款。

以上数据如无则填0。

第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心南昌2023年单位预算表

一、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《收支预算总表》

二、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《单位收入总表》

三、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《单位支出总表》

四、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《财政拨款收支总表》

五、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《一般公共预算支出表》

六、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《一般公共预算基本支出表》

七、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《政府性基金预算支出表》

九、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《国有资本经营预算支出表》

十、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《项目支出绩效目标表》

十一、2023年南昌市残疾人就业创业服务中心《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业创业（项）：反映残疾人就业创业中心用于残疾人就业、创业、培训方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件1-南昌市残疾人就业创业服务中心2023年部门预算公开表

附件2-南昌市残疾人就业创业服务中心2023年预算绩效目标表