南昌市残疾人就业创业服务中心2021年度决算

2022-09-27 5988

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计948.51万元，其中年初结转和结余144.84万元，较2020年减少67.04万元，下降31.64%；本年收入合计1093.35万元，较2020年减少183.48万元，下降14.36%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入948.51万元，占100 %;

事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1093.35万元，其中本年支出合计948.51万元，较2020年减少30.12万元，下降3.08%，主要原因是：残疾人就业保障金项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少144.84万元，下降100%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出326.42万元，占29.86%；项目支出766.93万元，占70.14 %。经营支出0万元，占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为502.13万元，决算数为1093.35万元，完成年初预算的217.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为465.02万元，决算数为 1058.54万元，完成年初预算的227.63%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为37.11万元，决算数为34.81万元，完成年初预算的93.8%。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出326.42万元，其中：

（一）工资福利支出300.84万元，较2020年减少45.39万元，下降13.11%，主要原因是：绩效奖未发放。

（二）商品和服务支出775.26万元，较2020年增加117.29万元，增长17.82%，主要原因是：单位合并、工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.71万元，较2020年增加1.416万元，增长481.63%，主要原因是：单位合并以及增加了退休人员。

（四）资本性支16.2万元，较2020年减少0.362万元，下降2.17%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.6万元，决算数为2.95万元，完成预算81.94 %，决算数较2020年增加0.99万元，增长50.51 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1万元，决算数为 0.38万元，完成预算的38 %，决算数较2020年减少0.19万元，下降33.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：其他地市来昌调研人次减少。全年国内公务接待 2批，累计接待17人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为2.57万元，完成预算的98.85%，决算数较2020年增加1.18万元，增长84.89%，主要原因是单位合并业务增多所以出车次数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额32.88万元，其中：政府采购货物支出32.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金32.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.85万元，占政府采购支出总额的78.62%，货物采购授予中小企业合同金占货物支出总额的100%，

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于残疾人就业、培训、服务。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金43.92万元，占项目支出总额的5.28%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。