南昌市残疾人联合会 2022年整体支出绩效自评报告

2023-05-31 3820 来源：会计核算中心

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

2、组织架构

(1)南昌市残疾人联合会本级组织架构：内设7个职能科室，分别是办公室、康复科、教就科、组联科、宣文科、维权科、党总支。2022年末编制人数22人，实有人数30人，其中在职人员17人，退休人员13人。

(2)南昌市残疾人就业创业服务中心组织架构：内设6个职能股室，分别是办公室、就业服务股、职业培训股、盲人按摩股、信息管理股、就业监督股。2022年末编制人数20人，实有人数20人，其中在职人员16人，退休人员4人。

(3)南昌市残疾人康复中心组织架构：内设3个职能股室，分别是办公室、康复股、辅具股。2022年末编制人数13人，实有人数9人，均为在职人员。

3、资产情况

(1)南昌市残疾人联合会本级2022年资产总计11623.13万元，其中流动资产180.32万元，非流动资产11442.81万元；负债合计28.11万元，全部为流动负债；净资产合计11595.02万元。

(2)南昌市残疾人就业创业服务中心2022年资产总计2679.34万元，其中流动资产130.48万元，非流动资产2548.85万元；负债合计11.40万元，全部为流动负债；净资产合计2667.94万元。

(3)南昌市残疾人康复中心2022年资产总计112.59万元，其中流动资产53.42万元，非流动资产59.17万元；负债合计18.83万元，全部为流动负债；净资产合计93.76万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

南昌市残疾人联合会履职总体目标主要是：对残疾人进行精准康复，健全康复保障措施，加强医疗康复和残疾预防。多渠道推进残疾人就业，提高残疾人生活质量；开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；完善残疾人无障碍建设。对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；对定点帮扶村进行帮扶，改善困难户生活条件，提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。通过五大残疾人协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。对全市用人部门残保金征收材料审核，扩大残保金政策宣传，完成全年征收目标，为财政运行水平提供保障。大力推进南昌市残疾人事业高质量全面发展，更好的为残疾人提供康复服务，做好残疾人就业、解困脱困及教育工作，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。

南昌市残疾人联合会的工作任务主要是：

1.开展南昌市残疾人适配基本型辅助器具货币化补贴工作。

2.开展残疾预防重点干预项目和残疾儿童早期干预项目。

3.实施残疾人社区康复站和扶持康复机构提升改造。

4.实施残疾人创业就业“十百千万亿”行动。

5.全力推进残疾人就业创业，大力开展职业技能培训。

6.强化基层残疾人组织建设提升服务水平，加强残联信息化建设。

7.做好自强模范和助残先进表彰工作。

8.积极开展无障碍建设，开展残疾人法律救助和法律援助服务。

9.围绕主题，做好宣传工作，组织好各类残疾人文化活动，组织参加残疾人体育赛事活动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

南昌市残疾人联合会的年度整体支出绩效目标是：组织开展协会活动、预防康复知识宣传活动、职业技能培训、残疾人就业招聘、帮扶村走访慰问、残疾人文艺下乡巡演活动、大力推进南昌市残疾人事业发展、更好的为残疾人提供服务，提高生存质量改善残疾人基本生活状态。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2022年本部门完成了2021年项目绩效评价工作、2021年部门整体支出绩效自评工作、2022年项目支出绩效运行监控工作、2023年项目支出绩效目标管理申报、2023年部门整体支出绩效目标管理申报等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：

根据《南昌市财政局关于开展2021年度部门自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）文件精神，对2021年实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标锁定、目标完成、组织管理水平，实施成效等进行评价分析，并总结存在问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

按照《南昌市财政局关于开展2021年度部门自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）文件精神，对部门整体绩效及所属部门按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果、概况、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化、将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年部门整体绩效项目自评报告，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

按照《南昌市财政局关于做好2022年度绩效运行监控工作的通知》（洪财绩〔2022〕5号）文件精神，按照预算绩效管理有关规定，对照2022年项目绩效目标，对2022年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。

按照南昌市财政局预算一体化操作细则，编制2023年度项目支出绩效目标申报表与部门整体支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果、概括、提炼出最能反映项目预期实现的关键性指标，予以细化、量化、将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（五）当年部门预算及执行情况

南昌市残疾人联合会2022年全年预算数为3249.18万元，全年执行数为2789.58万元，执行率为85.85%，其中：

按资金来源划分：财政拨款全年预算数为3249.18万元，全年执行数为2789.58万元，执行率为85.85%；其他资金全年预算数为0万元，全年执行数为0万元，执行率为0.00%。

按资金结构划分：基本支出全年预算数为1491.2万元，全年执行数为1246.25万元，执行率为83.57%；项目支出全年预算数为1757.98万元，全年执行数为1543.33万元，执行率为87.79%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、从数量指标来看：

截止至2022年12月底，开展协会活动5场，开展挂点帮扶村走访慰问3次，开展残疾预防康复知识宣传活动12场，残疾人就业招聘会12场，残保金征收2.67亿元，组织残疾人文艺下乡巡演 22场；职业技能培训47人，疫情原因未组织大规模培训会，该项目未达到年初既定目标。

2、从质量指标来看：

（1）基本运行保障工作进展率达到年初既定目标，市残联将进一步做好保障残疾人权益、改善残疾人民生的各项工作，全心全意为残疾人办实事、做好事，大力营造尊重关爱残疾人的良好社会环境，推动我市残疾人事业高质量全面发展。

（2）残疾人政策宣传覆盖逐步扩面，通过南昌日报“南昌残疾人工作纪实专版”、南昌电视台《新闻说报》、《每日新闻》和《今日头条》等新闻载体，做好残疾人事业宣传工作。

（3）开设淘宝“云客服”培训班、淘宝“云客服”实操实训、非物质文化遗产赣绣（豫章绣）残疾人培训项目，使残疾人通过技能培训掌握一技之长。

（4）组织残疾人艺术团开展“学习二十大 奋进新征程 永远跟党走”为主题的送文艺下乡巡演，充分展现出新时代残疾人“自尊自强自立自信”的精神面貌。

3、从时效指标来看：

本年度各项工作开展及资金支付均在2022年12月31日之前完成，及时率达到100%。

4、从成本指标来看：本年度各项工作完成情况较好，且各工作成本控制情况较好，不存在无故截留资金的情况。

（二）履职效果情况

2022年南昌市残疾人联合会在经济效益指标方面：为残疾人提供精准康复服务，深入实施残疾儿童康复救助制度，对困难重度失能残疾人实施照护和托养，为符合补助条件的困难残疾学生和困难残疾人家庭子女学生给予助学补助，减轻残疾人家庭经济负担。全年征收残保金2.67亿元保障财政收入水平。

2022年南昌市残疾人联合会在社会效益指标方面：开展各类残疾人职业技能培训，帮助残疾人提升就业能力，增强残疾人就业创业信心，拓宽残疾人就业渠道；借助“互联网+残疾人就业”新模式，开启“就业援助网上招聘”，全年线上线下共举办12场就业招聘会，为残疾人提供1302个就业岗位，签订就业意向书494份。

2022年南昌市残疾人联合会在可持续影响指标方面：通过开展以喜迎党的二十大胜利召开为主题的文化周活动、全市范围内22场送文艺下乡巡演和选送15个艺术节目参加第八届江西艺术节·江西省第十三届少儿艺术节——首届残疾人青少年艺术大赛等文化活动，丰富活跃了我市残疾人的文化生活，展示了我市残疾人昂扬向上的精神风貌，提升了残疾人积极参与社会生活的动力和信心，满足残疾人日益增长的文化服务需求和对美好生活的向往。

（三）社会满意度

社会群众、残疾人康复、托养机构，残疾人艺术团体、残疾人及其亲属满意度年初既定目标为95%，2022年在全体职工的共同努力下，经对社会群众、残疾人康复、托养机构，残疾人艺术团体、残疾人及其亲属进行抽样调查，经统计，得出满意度达到95%，满意度达到了预计目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本年度我部门的预算完成率偏低，其主要原因是受2022年疫情影响，部分残疾人活动无法及时开展，导致执行执行率低；部分工作进行计划调整，未及时对绩效目标进行调整。

（二）改进的方向和具体措施

我部门在今后工作中进一步精化项目指标的设定，往年一向参考以往的工作结果来设定项目指标，后期指标设定我部门将在参考以往的工作结果之外，还需进一步考虑影响指标的其他因素，同时合理制定项目工作计划以此来更精确的设定各项目指标，确保项目实施的有效性。同时我部门也将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据此次部门整体支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2022年度部门整体支出绩效自评分为92分。此次部门整体支出绩效自评结果将作为我部门今年绩效评价考核的重要依据，同时也作为部门2023年财政资金预算绩效安排、审批的依据。

3、此次部门整体支出绩效自评材料及绩效报告将报送市财政局，按规定公开。