2021年度南昌市残疾人联合会整体支出绩效自评报告

2022-06-30 2540

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

南昌市残疾人联合会组织架构：内设7个职能科室，分别是办公室、康复科、教就科、组联科、宣文科、维权科、党总支。编制人数22人（含工勤编2人），其中：参照公务员管理单位编制20人，工勤编制2人；实有人数29人，其中：在职人数17人，包括参照公务员管理单位人员15人，工勤人员2人；退休人员12人。

南昌市残疾人联合会2021年资产总计11596.22万元，其中流动资产428.18万元，非流动资产11168.04万元；负债合计37.45万元，全部为流动负债。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

南昌市残疾人联合会的履职总体目标主要是：

开展全市残联系统“学党史、颂党恩、跟党走——庆祝建党100周年”残疾人文艺演出，让广大残疾人团体通过各种活动表达对党的无限热爱，做到“听党话、跟党走、感党恩”。出台残疾人脱贫攻坚实施方案，不断巩固拓展残疾人脱贫攻坚效果，有力推进乡村振兴。在全市开展了残疾预防重点干预项目摸底筛查工作。联合市民政局、财政局、卫健委出台《关于印发〈南昌市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）〉的通知》。拓宽残疾人就业创业渠道，全市22家集中安置单位，安置368名残疾人就业。对6家符合条件的残疾人辅助性就业机构进行扶持，帮助残疾人托养对象实现就业。保障残疾学生及困难残疾人家庭子女受教育的权力。

南昌市残疾人联合会的工作任务主要是：

1、建立残疾儿童康复救助制度。

2、实施重点康复救助项目。

3、加大残疾人就业创业扶持力度。

4、持续提供多层次多元化的残疾人托养服务。

5、强化基层残疾人组织建设提升服务水平，加强残联信息化建设。

6、做好自强模范和助残先进表彰工作。

7、积极开展无障碍建设，开展残疾人法律救助和法律援助服务。

8、围绕主题，做好宣传工作，组织好各类残疾人文化活动，组织参加残疾人体育赛事活动。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

南昌市残疾人联合会的年度整体支出绩效目标是：

为大力推进南昌市残疾人事业发展、更好的为残疾人提供服务，提高生存质量改善残疾人基本生活状态。加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、扶贫及教育，完善残疾人就业培训服务体系，职业培训力度，进一步促进残疾人就业。2021年开展康复业务调研4次、开展协会活动5场、基本运行保障工作12个月、开展挂点扶贫村走访慰问6次、残疾人事业宣传印刷10次。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

南昌市残疾人联合会成立了绩效评价工作小组，学习了解评价工作内容，根据南昌市财政局绩效办制定的绩效评价方案，制定了评价工作计划，根据相关业务资料、核对数据、询问查证，编写评价工作底稿并收集佐证材料。整体绩效评价涉及全年预算金额1965.73万元，得出自评分数95分。具体情况如下：

1、预算编审管理得3分。

（1）预算编制完整性达100%（1分）。南昌市残疾人联合会预算编制严格按照下年度工作计划编制，收入数据完整，收入来源编报齐全并且编报数据无误。该指标分值1分，得1分。

（2）预算编制准确性达100%（1分）。南昌市残疾人联合会预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，编列科目、专项业务费细化和分类填报无误。该指标分值1分，得1分。

（3）绩效目标管理达100%（1分）。南昌市残疾人联合会预算整体绩效目标编制完整合理。覆盖率达到100%，完成年度要求。该指标分值1分，得1分。

2、预算执行管理得8分。

（1）预算完成率≥95%(2分)。南昌市残疾人联合会全年预算1965.73万元，全年完成数为1662.46万元，全年预算完成率84.57%。该指标值2分，得0分。

（2）支付进度率>95%(2分)。根据共性指标体系框架计算标准，部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。我单位实际支付进度为100%，2021年度序时支付进度，统一按照95%计算。该指标分值2分，按评分标准，得2分。

（3）公用经费控制率≤100%(2分)。根据2021年决算数据及共性指标体系框架计算标准，单位公用经费预算数479.92万元，实际支出479.92万元，公用经费控制率为100%。该指标分值2分，得0分。

（4）“三公经费”控制率≤100%(2分)。单位2021年“三公经费”预算为1万元，实际支出为1040元，控制率为10.4%，小于100%。该指标分值2分，得2分。

3、部门结转结余资金管理得2分。

结转结余率≤5%(2分)。单位全年预算数1965.73万元，结余数303.27万元，结转结余率为15.43%。该指标分值2分，得0分。

4、预决算信息公开管理得4分。

（1）预决算信息公开性达100%(2分)。南昌市残疾人联合会按规定内容、规定时限公开预决算信息。该指标分值2分，得2分。

（2）基础信息完善性达100%(2分)。南昌市残疾人联合会参与整体绩效评价的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该指标分值2分，得2分。

5、部门预算管理得6分。

（1）在职人员控制率≤100%(2分)。在职人员控制率=（17/22）×100%=77.3%。根据评分标准，在职人员控制率符合得分要求，该指标分值2分，得2分。

（2）管理制度健全性达100%(2分)。南昌市残疾人联合会制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度在日常工作中得到有效执行。该指标分值2分，得2分。

（3）支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果（2分）。

南昌市残疾人联合会部门预算管理及财务会计核算合法、合规，根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

6、政府采购管理得4分。

政府采购执行率≥95%(2分)。政府采购预算数143.45万元，实际支出数135.27万元，我单位政府采购预算执行率为94.3%，该指标分值4分，根据评分标准，得3分。

7、资产管理得3分。

（1）管理制度健全性达100%(1分)。南昌市残疾人联合会已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。该指标分值1分，得1分。

（2）资产管理安全性达100%(1分)。南昌市残疾人联合会资产保存完整，配置合理，处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。该指标分值1分，得1分。

（3）固定资产利用率≥95%(1分)。2021年底固定资产数412.48万元，在用固定资产数412.48万元，单位固定资产利用率100%。该指标分值1分，得1分。

（五）当年单位预算及执行情况。

南昌市残疾人联合会2021年全年预算数为1965.73万元，全年执行数为1662.46万元，执行率为84.57%，其中：

按资金来源划分：财政拨款全年预算数为1965.73万元，全年执行数为1662.46万元，执行率为84.57%；其他资金全年预算数为0.00万元，全年执行数为0.00万元，执行率为0%。

按资金结构划分：基本支出全年预算数765.49万元，全年执行数为616.92万元，执行率为80.59%；项目支出全年预算数为1200.24万元，全年执行数1045.54万元，执行率为87.11%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标得12分。

（1）开展康复业务调研。在全市开展了残疾预防重点干预项目摸底筛查工作，进行康复业务调研。完成年初目标，该指标分值2分，得2分。

（2）开展协会活动。举办2021年南昌市残疾人文化周活动，现场安排了残疾人文化艺术作品、手工制品展示义卖，为广大残疾人搭建文化平台。组织残疾人艺术团深入全市各乡镇、社区开展送文艺下基层巡演活动。完成年初目标，该指标分值2分，得2分。

（3）基本运行保障工作12个月。全面深化残联改革，保障和改善残疾人工作、生活。完成年初目标，该指标分值2分，得2分。

（4）开展挂点扶贫村走访慰问。深入28个乡镇村开展“千村万户配送辅具”助残暖心工程，为残疾人发放辅具（用品）4038件；开展了“转作风送服务上门”办理第二代残疾人证活动，全市共上门（集中）办理残疾人证1400本，涉及全市90多个乡镇（街道）；我会抽调3名同志组成市残联乡村振兴工作队入驻新建区昌邑乡坪门村，制定《2021-2023年新建区昌邑乡坪门村定点帮扶工作方案》，并积极推动垅下自然村门前塘改造项目。完成年初目标，该指标分值2分，得2分。

（5）残疾人事业宣传印刷。在南昌电视台《新闻说报》、《每日新闻》节目开展专题报道53篇；编撰《残联工作动态》28期；及时做好南昌残联“两微一端”平台建设及《今日头条》、《江西新浪》新闻推送。完成年初目标，该指标分值2分，得2分。

（6）信息系统维护。对残联信息化服务平台进行系统维护。完成年初目标，该指标分值2分，得2分。

2、质量指标得4分。

（1）按规定完成三年滚动计划编制，不断加大残疾人事业的投入力度，不断提升服务残疾人的工作水平，努力实现南昌残疾人事业高质量跨越式发展，为奋力推动江西残疾人事业高质量发展作出南昌新的贡献。该指标分值1分，得1分。

（2）基本运行保障工作进展率，市残联将进一步做好保障残疾人权益、改善残疾人民生的各项工作，全心全意为残疾人办实事、做好事，大力营造尊重关爱残疾人的良好社会环境，推动我市残疾人事业高质量跨越式发展，努力实现残疾人与全市人民共同富裕。该指标分值1分，得1分。

（3）信息系统维护验收合格率，方便为残疾人开展业务服务。该指标分值1分，得1分。

（4）康复、扶贫、协会活动参与率，与市财政局、民政局协调，将我市残疾人生活和护理补贴提高至80元/月，共为近38.89万人次发放困难残疾人生活补贴，为47.38万人次发放护理补贴，共计6894万元。会同市财政局出台《南昌市残疾人日间照料托养服务工作实施方案》，新建4家托养机构。全市共有托养机构16家，为865名残疾人提供托养服务。联合市乡村振兴局、市妇联开展“农村特殊对象巾帼帮帮团”活动，为508名困难重度失能残疾人，提供每周进行一次家庭卫生服务。落实《2021年省政府民生实事工程残疾人就业与培训项目实施方案》，培训城乡残疾人261名，购买公益性岗位62个，安置886名农家书屋管理员。该指标分值1分，得1分。

3、时效指标得4分。

本年度各项工作资金均按时支付，各项工作资金支付及时性均为100%。该指标分值4分，得4分。

4、成本指标得5分。

本年度各项工作完成情况较好，且各工作成本控制情况较好，各项工作成本支付率均为100%。该指标分值5分，得5分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1、社会效益指标得15分。

推进我市残疾人事业工作开展，不断完善残疾人服务体系，更好的为残疾人提供康复服务，不断增强广大残疾人的获得感、幸福感、安全感。该指标分值15分，得15分。

2、可持续影响指标得20分。

完善残疾人组织建设，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，帮助残疾人更好的学习、生活、工作。改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。该指标分值20分，得20分。

（三）社会满意度

满意度指标得10分

社会群众、残疾人康复、托养机构，残疾人艺术团体、残疾人及其亲属满意度为95%，2021年在全体职工的共同努力下，满意度达到95%，满意度较高，达到了预计目标。该指标分值10分，得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、政府采购执行率为94.3%，主要是由于本单位预算编制不科学，计划时，往往是参照上一年度的支出情况进行编制，对本年度可能发生的事项没有进行准确详尽的预估。

2、预算完成率偏低，部分资金下达时间晚，不能及时使用，导致本年度资金使用效率低。

3、结转率较高，主要是由于省级彩票公益金于2021年12月入账，该项目当年内无法实施，在2022年度内实施完毕，导致本年度资金结余较多。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学合理编制预算，提高单位预算质量。本单位将进一步完善预算编制工作，加强单位预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。本单位将加强科学分析，准确预测，充分反映单位各业务所需资金，考虑财力可能，准确把握单位工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。

2、完善和健全预算管理管理制度，提高资金使用效益，最大限度的提高资金使用效率。

3、加强监督，严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管，加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，加快项目进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据此次单位整体支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2021年度单位整体支出绩效自评分为95分。此次单位整体支出绩效自评结果将作为我单位今年绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2021年财政资金预算绩效安排、审批的依据。

3、此次单位整体支出绩效自评材料及绩效报告将报送主管局，按规定公开。